| Número do Empenho | 103057 |
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| Data de emissão | 03/01/2022 |
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| Valor Empenhado | R$ 204.000,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 85.000,00 |
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| Valor Pago | R$ 85.000,00 |
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| Tipo de Empenho | Estimativo |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***433083** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA NA ELABORACAO E EXECUCAO DOS BALANCETES MENSAIS, BEM COMO A ELABORACAO DO PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LOA, PPA E LDO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***354620001** |
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| Endereço | AVENIDA MARANHAO, 2441, SAO PEDRO, 64018330 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ORCAMENTO E FINANCAS-SEMOF |
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| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Financeira |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | GERENCIA DE CONTABILIDADE |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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