BUSCAR EMPENHOS

Exportar

Atualizado em 30/10/2020

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
1029007 29/10/20 020901 - Fundo municipal de assistencia social XXX.811.193-8X - Bruna alves magalhaes R$ 1.600,00 Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de trufas destinadas a programacao alusiva ao dia das criancas, dos usuarios da primeira infancia no suas pcf.
1029008 29/10/20 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur 00.394.768/0001-97 - D. m. carvalho brito & cia ltda.me R$ 7.372,00 Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de limpeza, copa e cozinha, a serem utilizados de acordo as necessidades desta secretaria, conforme contrato administrativo nº 018 2020-003-prg-srp-semec-clp e pregao presencial n 018 2020-srp pmc 2020.
1029009 29/10/20 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur 11.473.110/0001-97 - Diego cavalcanti rocha . me R$ 6.668,75 Valor que se empenha para pagamento na aquisicao de material de limpeza, copa e cozinha, a serem utilizados de acordo as necessidades desta secretaria, conforme contrato administrativo nº 018 2020-004-prg-srp-semec-clp referente ao pregao presencial nº 018 2020-srp pmc 2020.
1029010 29/10/20 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa 12.130.934/0001-27 - Asb comercio de pneumaticos ltda.me R$ 2.337,00 Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pneus visando atender as necessidades desta secretaria, conforme contrato administrativo nº 007-2019-010 2020-prg-srp-semsas-clp.
1029011 29/10/20 020801 - Programas especiais da saude XXX.238.225-4X - Jose humberto rodrigues setubal R$ 2.520,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados com propaganda volante sobre a pandemia do covid-19, conforme contrato de prestacao de servico por tempo determinado contrato administrativo nº 015 2020-semsas.
1029012 29/10/20 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa 07.184.256/0001-45 - Flavio marcone freitas martins R$ 890,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados de recarga de tonner e cartuchos, para atender as necessidades desta secretaria, conforme contrato administrativo nº 004 2019-005 2020-prg-srp-semsas-clp referente ao pregao presencial nº 004 2019.
1029013 29/10/20 021000 - Secretaria municipal de urbanismo e transito - sem 29.549.923/0001-89 - Claudeci rodrigues da gama.mei R$ 3.480,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados de 1500 horas de servicos de paisagista jardineiro com ajudante-servicos de jardinagem, nas seguintes pracas: joaquim nogueira paranagua, padre eliseu cavalcante, joao modesto, fernando carlos cavalcante, joao cantidio maciel, em ruas e canteiros centrais das avenidas deste municipio, no estacionamento da sede da prefeitura, conforme contrato administrativo nº 045 2019-014 2020-prg-srp-semut-clp referente ao pregao presencial nº 045 2019.
1029014 29/10/20 021000 - Secretaria municipal de urbanismo e transito - sem 30.329.306/0001-57 - Igor barbosa da costa.mei R$ 3.480,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados de 1500 horas de servicos de paisagista jardineiro com ajudante-servicos de jardinagem, nas seguintes pracas: joaquim nogueira paranagua, padre eliseu cavalcante, joao modesto, fernando carlos cavalcante, joao cantidio maciel, em ruas e canteiros centrais das avenidas deste municipio, no estacionamento da sede da prefeitura, conforme contrato administrativo nº 045 2019-012-2020-prg-srp-semut-clp referente ao pregao presencial nº 045 2019.
1029015 29/10/20 021000 - Secretaria municipal de urbanismo e transito - sem 34.829.976/0001-93 - Valdeir lourenco rodrigues-mei R$ 3.480,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados de 1500 horas de servicos de paisagista jardineiro com ajudante-servicos de jardinagem, nas seguintes pracas: joaquim nogueira paranagua, padre eliseu cavalcante, joao modesto, fernando carlos cavalcante, joao cantidio maciel, em ruas e canteiros centrais das avenidas deste municipio, no estacionamento da sede da prefeitura, conforme contrato administrativo nº 045 2019-011 2020-prg-srp-semut-clp referente ao pregao presencial nº 045 2019.
1029016 29/10/20 021000 - Secretaria municipal de urbanismo e transito - sem 29.929.992/0001-18 - Leandro pereira dos santos.mei R$ 3.480,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados de 1500 horas de servicos de paisagista jardineiro com ajudante-servicos de jardinagem, nas seguintes pracas: joaquim nogueira paranagua, padre eliseu cavalcante, joao modesto, fernando carlos cavalcante, joao cantidio maciel, em ruas e canteiros centrais das avenidas deste municipio, no estacionamento da sede da prefeitura, conforme contrato administrativo nº 045 2019-015-2020-prg-srp-semut-clp referente ao pregao presencial nº 045 2019.
1029017 29/10/20 021000 - Secretaria municipal de urbanismo e transito - sem 27.378.589/0001-12 - Domingos da silva vieira . me R$ 3.480,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados de 1500 horas de servicos de paisagista jardineiro com ajudante-servicos de jardinagem, nas seguintes pracas: joaquim nogueira paranagua, padre eliseu cavalcante, joao modesto, fernando carlos cavalcante, joao cantidio maciel, em ruas e canteiros centrais das avenidas deste municipio, no estacionamento da sede da prefeitura, conforme contrato administrativo nº 045 2019-010 2020-prg-srp-semut-clp referente ao pregao presencial nº 045 2019.
1029018 29/10/20 020600 - Secretaria municipal de desenvolvimento rural - se XXX.061.721-0X - Jilsandro de franca souza R$ 1.300,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados como motorista do caminhao frigorifico do matadouro publico aos acougues deste municipio.
1029019 29/10/20 020901 - Fundo municipal de assistencia social 07.184.256/0001-45 - Flavio marcone freitas martins R$ 1.034,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados na recarga de tonner e cartuchos, para atender as necessidades desta secretaria conforme o contrato administrativo nº 004 2019-008 2020-prg-srp-semtac-clp referente ao pregao presencial nº 004 2019.
1029020 29/10/20 020901 - Fundo municipal de assistencia social 41.516.071/0001-29 - Maria valdineide goncalves da silva rodrigues.epp R$ 696,50 Valor que se emepenha para pagamento na aquisicao detecidos a serem utilizados em oficina remota com usuarios do scfv, na confeccao de acessorios de limpeza e protecao, como forma de romper a ociosidade provocada em alguns casos pela pamdemia e garantir a iteracao dos usuarios acompanhados nos grupos virtuais.
1029021 29/10/20 020801 - Programas especiais da saude XXX.966.753-5X - Maria do carmo silva dias R$ 2.500,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados na execucao de propaganda volante de informacoes institucionais desta secretaria quanto ao covid-19 e assuntos correlatos.
1029022 29/10/20 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa XXX.017.753-1X - Mario goncalves da silva filho R$ 340,00 Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias para cobrir despesas com deslocamento para teresina-pi transportar paciente para tratamento medico.
1029023 29/10/20 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa XXX.487.063-0X - Marilene francisca da costa R$ 1.045,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no psf do bairro vermelhao.
1029024 29/10/20 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa XXX.997.673-2X - Marcelo elias dos santos R$ 340,00 Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias para cobrir despesas com deslocamento a teresina-pi com objetivo de levar paciente para tratamento medico.
1029025 29/10/20 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa XXX.879.133-0X - Joao romildo fernandes viana R$ 200,00 Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria para cobrir despesas com deslocamento a barreiras-ba, levar paciente para tratamento medico.
1029026 29/10/20 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur 30.993.361/0001-47 - Sonia maria ribeiro jaconi .me R$ 5.000,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados com orientacao educacional e apoio pedagogico prestados a esta secretaria, conforme contrato administrativo nº 12 2018-tp-semec-clp.