BUSCAR EMPENHOS

Atualizado em 29-06-2018

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0180008 29/06/18 020500 - Secretaria mun. de infraestrutura - seminfra XXX.227.073-5X - Airton ribeiro de souza R$ 442,00 Valor que se empenha para pagamento de 02(duas) diarias para cobrir despesas com deslocamento a luiz eduardo magalhaes.ba tratar de assuntos de interesse desta municipalidade.
0180009 29/06/18 020801 - Programas especiais da saude XXX.022.413-3X - Elcioneide rodrigues ribeiro R$ 1.705,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados no fornecimento de alimentacao para a equipe do psf da santa marta zona rural deste municipio.
0180009 29/06/18 020500 - Secretaria mun. de infraestrutura - seminfra XXX.546.421-7X - Marcelo jeovany bezerra vieira R$ 442,00 Valor que se empenha para pagamento de 02(duas) diarias para cobrir despesas com deslocamento a luiz eduardo magalhaes.ba resolver questoes de pecas para manutencao de maquinas do pac.
0180010 29/06/18 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa 06.773.063/0001-67 - Viacao transpiaui sao raimundense ltda R$ 40,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados no transporte de encomendas para esta secretaria.
0183001 28/06/18 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema 08.078.582/0001-30 - Marcos vinicius fe nogueira.me R$ 2.498,22 Valor que se empenha para pagamento por servico prestado de assistencia tecnica manutencao preventiva e corretiva nos computadores nos equipamentos e rede de informatica desta secretaria conforme contrato administrativo de no 008.2018.001.prg.srp.sema.clp referente ao pregao presencial no 008.2018.
0179001 28/06/18 020801 - Programas especiais da saude XXX.964.823-9X - Everaldo oliveira santana R$ 1.218,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestado como vigia no posto de saude da localidade caxingo zona rural deste municipio.
0179001 28/06/18 020901 - Fundo municipal de assistencia social XXX.276.233-8X - Renata oliveira silva R$ 2.300,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados como assistente social do centro de referencia da assitencia social.creas conforme contrato semtac.015 2018.
0179001 28/06/18 020600 - Secretaria municipal de desenvolvimento rural - se XXX.527.373-3X - Marcio batista da rocha R$ 1.200,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados como operador de maquinas pesadas junto a esta prefeitura.
0179001 28/06/18 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur 23.202.081/0001-08 - Emiliano comunicacao visual ltda.me R$ 1.776,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados na confeccao de adesivos banners e certificados para serem utilizados no dia do professor e na semana pedagogica
0179002 28/06/18 020901 - Fundo municipal de assistencia social XXX.806.823-5X - Herbert barbosa ribeiro R$ 1.500,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados como advogado do centro de referencia especializado da assistencia social.creas conforme contrato semtac 017 2018.
0179002 28/06/18 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa 24.784.551/0001-51 - Clinica dr. oscar R$ 300,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados na realizacao de exames ortopedicos em pacientes deste municipio.
0179002 28/06/18 020100 - Gabinete do prefeito 23.202.081/0001-08 - Emiliano comunicacao visual ltda.me R$ 2.260,41 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados na confeccao e aplicacao de adesivos para o gabinete do prefeito.
0179003 28/06/18 020901 - Fundo municipal de assistencia social XXX.879.643-8X - Daniel cavalcante nogueira R$ 1.500,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestado como psicologo do centro de referencia especializado na assistencia social.creas conformecontrato semtac no 020 2018.
0179003 28/06/18 020801 - Programas especiais da saude 11.482.466/0001-97 - Cdi . centro de diagnostico por imagem ltda R$ 720,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados na realizacao de exames em pacientes deste municipio.
0179003 28/06/18 020500 - Secretaria mun. de infraestrutura - seminfra 10.580.696/0001-26 - Publica consultoria contabilidade e projetos ltda R$ 10.000,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados na elaboracao de projeto executivo para pavimentacao de vias publicas em paralelepipedo em ruas deste municipio referente ao convenio no 776867 2012.
0179004 28/06/18 020901 - Fundo municipal de assistencia social XXX.808.414-0X - Maria jose oliveira bandeira da silva R$ 1.500,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados como psicologa do centro de referencia da assistencia social . cras conforme contrato semtac 018 2018.
0179004 28/06/18 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa 17.431.830/0001-76 - Aurineide de oliveira melo R$ 2.000,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados com locacao e manutencao do sistema de radiocomunicacao via link web do samu conforme contrato administrativo de no070 2017.prg.clp referente ao pregao presencial de no 070 2017.
0179005 28/06/18 020901 - Fundo municipal de assistencia social 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 380,00 Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira a pessoa carente para cobrir despesas com passagens para tratamento medico fora do domicilio conforme lei de beneficios eventuais no 532 2013.
0179005 28/06/18 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa 23.202.081/0001-08 - Emiliano comunicacao visual ltda.me R$ 572,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados na confeccao de cartazes e banners para esta secretaria.
0179006 28/06/18 020901 - Fundo municipal de assistencia social 22.472.190/0001-82 - Pensao sao jorge R$ 10.050,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados em hospedagem com alimentacao para pacientes carentes em tratamento de saude na cidade de teresina.pi para atender as necessidades do municipio conforme contrato administrativo no 016 2018.001.prg.srp.semtac.clp referente ao pregao presencial no 016 2018.