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Atualizado em 31/07/2020

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0730006 30/07/20 020901 - Fundo municipal de assistencia social 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 500,00 Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para custeio de despesas com seu deslocamento para teresina-pi, com acompanhante para realizar tratamento especializado de saude. conforme a lei dos beneficios eventuais nº 684 2018, artigo 1 º, inciso d.
0730007 30/07/20 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa XXX.128.003-2X - Valdemar gitirana nogueira R$ 1.050,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados na locacao de imovel, localizado na rua augusta, s n, centro, corrente pi, para funcionamento do centro de atencao psicossocial-caps, conforme contrato de locacao de imovel nº 001 2020.
0730008 30/07/20 020801 - Programas especiais da saude 31.771.549/0001-03 - Janielle da silva oliveira.restaurante sabor bacana R$ 6.944,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados no fornecimento de marmitex nº 08, para atender as necessidades desta secretaria, de acordo o contrato administrativo nº 009 2020-002-prg-srp-semsas-clp referente ao pregao presencial nº 009 2020-
0730009 30/07/20 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema 11.291.619/0001-19 - Simples informatica e consultoria ltda R$ 3.495,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados de locacao de sistemas informatizados, incluindo sistema de contabilidade publica, tributos, nota fiscal, folha de pagamento e outros, conforme 2º termo aditivo ao contrato 045 2018-003 2019-prg-sema-clp.
0730010 30/07/20 020500 - Secretaria mun. de infraestrutura - seminfra 16.462.771/0003-00 - Jose rafael stoffels .me R$ 3.000,00 Valor que se empenha para pagamento na aquisicao de material de construcao ( 6.000 mil unidades de blocos de 8 furos ) para atender as necessidades desta secretaria.
0730011 30/07/20 020500 - Secretaria mun. de infraestrutura - seminfra 17.779.991/0001-55 - Randel jeison dos santos R$ 290,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados na aplicacao de pelicula em maquina retroescavadeira, deste municipio.
0730012 30/07/20 020500 - Secretaria mun. de infraestrutura - seminfra 41.525.965/0001-85 - Jorge augusto lustosa bomfim . mee R$ 2.350,00 Valor que se empenha para pagamento na aquisicao de pecas, para veiculo ( caminhonete ) locada que atende as necessidades deste municipio, conforme contrato administrativo nº 009 2020-disp-clp.
0730013 30/07/20 020500 - Secretaria mun. de infraestrutura - seminfra 31.351.743/0001-30 - J. araujo de souza comercio e servicos de pecas automotivas R$ 1.702,50 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados de borracharia em veiculos desta secretaria
0730014 30/07/20 020901 - Fundo municipal de assistencia social 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 500,00 Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para custeio de despesas com passagens de ida e volta para teresina-pi, para cobrir despesas assistencial para membro da familia em estado de vulnerabilidade social. conforme a lei dos beneficios eventuais nº 684 2018, art 1º, inciso d.
0730015 30/07/20 020801 - Programas especiais da saude 19.832.289/0001-33 - Manoel eduardo rocha de oliveira . eduardo rocha producoes R$ 1.400,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados na divulgacao volante de vacinacao contra a gripe por meio de anuncio em carro de som.
0730016 30/07/20 020801 - Programas especiais da saude 19.832.289/0001-33 - Manoel eduardo rocha de oliveira . eduardo rocha producoes R$ 2.940,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados com propaganda volante sobre a pandemia do covid-19, conforme o contrato de prestacao de servico por tempo determinado contrato administrativo nº 011 2020-td-semsas.
0730017 30/07/20 020200 - Secretaria municipal de orcamento e financas - sem 00.394.460/0058-87 - Ministerio da fazenda R$ 3.920,62 Valor que se empenha para pagamento de contribuicao ao pasep.
0730018 30/07/20 020200 - Secretaria municipal de orcamento e financas - sem 00.394.460/0058-87 - Ministerio da fazenda R$ 0,70 Valor que se empenha para pagamento de contribuicao ao pasep.
0730019 30/07/20 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur 30.993.361/0001-47 - Sonia maria ribeiro jaconi .me R$ 5.000,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados com orientacao educacional e apoio pedagogico prestados a esta secretaria, conforme contrato administrativo nº 12 2018-tp-semec-clp.
0730020 30/07/20 020901 - Fundo municipal de assistencia social 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 960,00 Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para custeio de despesas com passagens tres vezes na semana de ida e volta para bom jesus-pi, para realizar tratamento especializado de saude. conforme a lei dos beneficios eventuais nº 684 2013,art. 1º, inciso d.
0730021 30/07/20 020500 - Secretaria mun. de infraestrutura - seminfra 61.573.796/0001-66 - Allianz seguros sa R$ 1.938,45 Valor que se empenha para pagamento de seguro obrigatorio de veiculo oficial mantido por esta secretaria.
0730022 30/07/20 020901 - Fundo municipal de assistencia social 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 2.476,35 Valor que se empenha para pagametno de vencimentos e vantagens fixas, referente ao pessoal do programa bl mac fnas.
0730023 30/07/20 020901 - Fundo municipal de assistencia social 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 31.350,00 Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal, lotados no servico de convivencia e fortalecimento-scfv.
0730024 30/07/20 020901 - Fundo municipal de assistencia social 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 37.620,00 Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal, lotados no servico de convivencia e fortalecimento-scfv.
0730025 30/07/20 020500 - Secretaria mun. de infraestrutura - seminfra 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 3.500,00 Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do sercretario municipal de infraestrutura.