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Atualizado em 28-09-2018

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0270005 27/09/18 020801 - Programas especiais da saude 06.881.482/0001-12 - Biomed produtos medicos e hospitalares ltda. epp R$ 5.370,42 Valor que se empenha para pagamento na aquisicao de medicamentos material hospitalar material laboratorial e materiais odontologicos para suprir as necessidades desta municipalidade conforme contrato administrativo no 010 2018.003.prg.srp.semsas.clp referente ao pregao presencial no 010 2018.
0270001 27/09/18 021000 - Secretaria municipal de urbanismo e transito - sem 13.812.793/0001-95 - Sertao construcoes e locacoes ltda R$ 138.385,06 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados no recolhimento transporte e destinacao final de residuos solidos domiciliares comerciais e publicos gerados na zona urbana e rural deste municipio conforme 12o termo aditivo ao contrato administrativo no 010 2014.tp.clp referente a tomada de precos no 010 2014.
0270002 27/09/18 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema 03.894.963/0001-74 - Sao marcos dist. med. equip. e mat. hosp. e odont R$ 3.990,00 Valor que se empenha para pagamento na aquisicao de material permanente (mobiliario) para atender as necessidade desta secretaria conforme contrato administrativo no 034 2018.003.prg.srp.sema.clp referente ao pregao presencial no 034 2018.srp pmc 2018.
0270003 27/09/18 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema 03.894.963/0001-74 - Sao marcos dist. med. equip. e mat. hosp. e odont R$ 1.772,00 Valor que se empenha para pagamento na aquisicao de material permanente (mobiliario) para atender as necessidade desta secretaria conforme contrato administrativo no 034 2018.003.prg.srp.sema.clp referente ao pregao presencial no 034 2018.srp pmc 2018.
0270004 27/09/18 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema XXX.439.293-0X - Laiani paranagua elvas moreira R$ 330,00 Valor que se empenha para pagamento de reembolso de passagens em virtude de deslocamentio a teresina.pi resolver assuntos de convenios na empresa planacon.
0270005 27/09/18 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema 12.060.919/0001-50 - Excelencia locacao de mao de obra.ltda R$ 5.916,80 Valor que se empenha para pagamento na contratacao de empresa para prestacao de servicos especializados de locacao de mao de obra e outros servicos continuados conforme especializacoes constantes no processo licitatorio no026 2018 para suprir as necessidades desta secretaria conforme contrato administrativo no 026.2018.006.prg.srp.semejul.clp referente ao pregao presencial no 026 2018.
0270001 27/09/18 020701 - Fundo de manut. e des. da educ.bas. e valor do mag 12.060.919/0001-50 - Excelencia locacao de mao de obra.ltda R$ 51.382,13 Valor que se empenha para pagamento na contratacao de empresa para prestacao de servicos especializados de locacao de mao de obra e outros servicos continuados conforme especializacoes constantes no processo licitatorio no026 2018 para suprir as necessidades desta secretaria conforme contrato administrativo no 026.2018.005.prg.srp.semec.clp referente ao pregao presencial no 026 2018.
0270001 27/09/18 020901 - Fundo municipal de assistencia social 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 660,00 Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira a pessoa carente para cobrir despesas com passagens para tratamento medico fora do domicilio conforme lei de beneficios eventuais no 532 2013.
0270002 27/09/18 020901 - Fundo municipal de assistencia social 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 330,00 Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira a pessoa carente para cobrir despesas com passagens para tratamento medico fora do domicilio conforme lei de beneficios eventuais no 532 2013.
0270003 27/09/18 020901 - Fundo municipal de assistencia social 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 280,00 Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira a pessoa carente para cobrir despesas com passagens para tratamento medico fora do domicilio conforme lei de beneficios eventuais no 532 2013.
0270004 27/09/18 020901 - Fundo municipal de assistencia social 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 420,00 Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira a pessoa carente para cobrir despesas com passagens para tratamento medico fora do domicilio conforme lei de beneficios eventuais no 532 2013.
0270001 27/09/18 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur 04.518.422/0002-95 - Lustosa e mascarenhas ltda.me R$ 1.950,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados na confeccao de camisetas para servidores desta secretaria conforme contrato administrativo no 031 2018.003.prg.srp.semeec.clp referente ao pregao presencial no 031 2018.srp pmc 2018.
0269001 26/09/18 020801 - Programas especiais da saude 04.576.170/0001-70 - Darci dualibi lemos . mee R$ 3.523,39 Valor que se empenha para pagamento na aquisicao de materiais farmacologico para atender as necessidades desta secretaria.
0269002 26/09/18 020801 - Programas especiais da saude 07.696.891/0001-01 - M. c. lemos e cia ltda R$ 1.980,02 Valor que se empenha para pagamento na aquisicao de combustiveis e lubrificantes automotivos para manutencao da frota de veiculos desta secretaria conforme contrato administrativo no 005.2018.002.prg.srp.semsas.clp refeente ao pregao presencial no 005.2018.
0269003 26/09/18 020801 - Programas especiais da saude XXX.842.213-8X - Janha batista gama menezes R$ 954,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados na confirmacao de consultas no sistema gestor saude em tersina.pi.
0269004 26/09/18 020801 - Programas especiais da saude XXX.796.073-4X - Rosineide souza dos santos R$ 954,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestado na limpeza do posto de saude no bairro sincerino como subistituta em servicos gerais.
0269005 26/09/18 020801 - Programas especiais da saude 24.784.551/0001-51 - Clinica dr. oscar R$ 300,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados na realizacao de exames medicos em pacientes deste municipio.
0269001 26/09/18 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema 10.368.980/0001-33 - A. o. s. software ltda R$ 750,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados na sublocacao do sistema operacional sip.7 para controle e registro de pessoal(programa da folha de pagamento) conforme 1o termo aditivo ao contrato administrativo no005 2017.disp.clp.
0269002 26/09/18 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema 03.894.963/0001-74 - Sao marcos dist. med. equip. e mat. hosp. e odont R$ 645,00 Valor que se empenha para pagamento na aquisicao de material permanente (mobiliario) para atender as necessidade desta secretaria conforme contrato administrativo no 034 2018.003.prg.srp.sema.clp referente ao pregao presencial no 034 2018.srp pmc 2018.
0269003 26/09/18 020100 - Gabinete do prefeito XXX.520.026-0X - Luis humberto de oliveira R$ 552,00 Valor que se para pagamento de 02(duas) diarias para cobrir despesas com deslocamento a brasilia.df tratar de assuntos de interesse desta municipalidade.