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Atualizado em 31/05/2021

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0527001 27/05/21 020500 - Secretaria mun. de infraestrutura - seminfra XXX.202.583-3X - Anaeliza petersen de albuquerque veras R$ 1.860,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados na retirada de cascalhos para reparos de estradas no bairro aeroporto.
0527003 27/05/21 020801 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.335,63 Valor que se empenha para pagamento de horas extras, referente o controle da leshmaniose canina (calazar) e dengue (dedetizacoes realizadas na zona urbana)
0527004 27/05/21 020801 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.300,00 Valor que se empenha para pagamento de horas-extras referente a vacinacao contra a covid-19.
0527005 27/05/21 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa XXX.950.863-6X - Cristina goncalves da silva R$ 1.100,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados de substituicao de auxiliar de servicos gerais, no psf da localidade araca do meio, zona rural deste municipio.
0527006 27/05/21 020500 - Secretaria mun. de infraestrutura - seminfra XXX.875.450-0XXXX - Conselho regional de engenharia e agronomia do piaui R$ 88,78 Valor que se empenha para pagamento da taxa de anotacao de responsabilidade tecnica-art.
0527007 27/05/21 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur XXX.000.000-6XXXX - Pasep banco do brasil . fpm R$ 1.144,40 Valor que se empenha para pagamento de tarifas debitado no extrato bancario na conta 14.857-1 fme.
0527008 27/05/21 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur XXX.044.030-0XXXX - Gaucha comercio de produtos agricolas ltda R$ 3.780,00 Valor que se empenha para pagamento na aquisicao de uma rocadeira-fs 290 trimcut 42 2 sthihl.
0527009 27/05/21 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema XXX.274.523-3X - Paulo roberto batista louzeiro R$ 1.254,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados como vigia, no espaco cidadao.
0527010 27/05/21 020600 - Secretaria municipal de desenvolvimento rural - se XXX.485.233-8X - Uilton martins de souza R$ 260,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados na rocagem no matadouro publico.
0527011 27/05/21 020600 - Secretaria municipal de desenvolvimento rural - se XXX.061.721-0X - Jilsandro de franca souza R$ 1.300,00 Valor que se empenha para pagamento de servicos como motorista do caminhao frigorifico do matadouro publico, desse municipio.
0526001 26/05/21 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur XXX.914.590-0XXXX - De nigris distribuidora de veiculos ltda R$ 263.502,00 Valor que se empenha para pagamento na aquisicao de uma caminhao frigorifico em atendimento as entidades educacionais da rede publica do municipio. conforme pregao eletronico para registro de precos nº016 2019, processo administrativo nº23034.0295630 2016-13, ata de registro de precos nº005 2020, contrato nº001 2021-arp-clp.
0526002 26/05/21 020500 - Secretaria mun. de infraestrutura - seminfra XXX.517.430-0XXXX - J. araujo de souza comercio e servicos de pecas automotivas R$ 1.997,50 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados de borracharia de acordo solitacao e necessidade desta secretaria.
0526003 26/05/21 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema XXX.542.570-0XXXX - Governo federal R$ 2.153,34 Valor que se empenha para pagamento do salario familia do pessoal lotado na sema.
0526004 26/05/21 020500 - Secretaria mun. de infraestrutura - seminfra XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.782,00 Valor que se empenha para pagamento de 1 3 de ferias do pessoal lotados na secretaria de infraestrutura.
0526005 26/05/21 021000 - Secretaria municipal de urbanismo e transito - sem XXX.542.570-0XXXX - Governo federal R$ 410,16 Valor que se empenha para pagamento do salario familia do pessoal lotado nesta secretaria.
0526006 26/05/21 020200 - Secretaria municipal de orcamento e financas - sem XXX.894.623-0X - Francisco das chagas lima dos santos junior R$ 388,65 Valor que se empenha para pagamento da recisao contratual de servidor lotado na sema.
0526008 26/05/21 020801 - Programas especiais da saude XXX.077.170-0XXXX - Dario nobre de medeiros basilio.mei R$ 320,00 Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para realizacao de veiculacao de midia referente a vacinacao contra o covid nos dias 20 e 21 de maio.
0526009 26/05/21 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa XXX.339.430-0XXXX - Maspolianna moura mascarenhas.mee R$ 1.780,00 Valor que se empenha para pagamento de servicos de pintura, conforme contrato adm.002 2021-010-prg-srp-semsas-clp.
0526010 26/05/21 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa XXX.608.960-0XXXX - G vieira de souza R$ 38.880,00 Valor que se empenha para pagamento na contratacao de 1.728 horas de servicos de pedreiro e ajudante para aiender as necessidades da semsas. conforme contrato adm. nº 002 2021-008-prg-srp-semsas-clp, ref. pregao presencial nº 002 2021 e processo adm. nº 007 2021-clp.
0526011 26/05/21 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa XXX.879.133-0X - Joao romildo fernandes viana R$ 340,00 Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias para cobrir despesas com deslocamento a cristino castro-pi,com objetivo no transporte de oxigenio hospitalar.