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Atualizado em 31/08/2020

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0828029 28/08/20 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema 29.470.001/0001-81 - Vinicius monteiro roncen.mei R$ 20.070,00 Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveis e derivados do petroleo, para atender as necessidades desta secretaria, de acordo o contrato administrativo nº 029-2020-002-prg-srp-sema-clp referente ao pregao presencial nº 029-2020.
0828030 28/08/20 020701 - Fundo de manut. e des. da educ.bas. e valor do mag 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 1.154.270,97 Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do magisterio.
0828031 28/08/20 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 1.045,00 Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal administrativo contratados na semeec.
0828032 28/08/20 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 103.290,41 Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos professores contratados na semeec.
0828033 28/08/20 020200 - Secretaria municipal de orcamento e financas - sem 00.394.460/0058-87 - Ministerio da fazenda R$ 0,35 Valor que se empenha para pagamento do pasep debitado no extrato bancario.
0827001 27/08/20 020901 - Fundo municipal de assistencia social 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 250,00 Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para custeio de despesas com seu deslocamento para teresina-pi, para realizar tratamento especializado de saude. conforme a lei dos beneficios eventuais nº 684 2018, artigo 1 º, inciso d.
0827002 27/08/20 020901 - Fundo municipal de assistencia social 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 500,00 Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para custeio de despesas com passagens para teresina-pi, com acompanhante, para realizar tratamento de saude,conforme a lei dos beneficios eventuais nº 684 2018, artigo 1 º, inciso d.
0827004 27/08/20 020500 - Secretaria mun. de infraestrutura - seminfra 35.293.002/0001-09 - L. da silva almeida comercio e servicos de pecas a R$ 844,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados na manutencao corretiva e preventiva de veiculos e maquinas deste municipio, conforme contrato administrativo nº 020-2020-007-prg-srp-seminfra-clp.
0827005 27/08/20 020500 - Secretaria mun. de infraestrutura - seminfra 00.994.500/0001-96 - Aucilene araujo soares de sousa & cia ltda R$ 43.774,42 Valor que se empenha para pagamento do 3º boletim de medicao da obra de construcao de praca publica no bairro vermelhao, conforme contrato administrativo n° 002 2020-tp-semut-clp, referente a tomada de precos de n°002 2020.
0827006 27/08/20 020901 - Fundo municipal de assistencia social 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 250,00 Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para o custeio de despesas com deslocamento para teresina-pi. conforme a lei dos beneficios eventuais nº 684 2018, art. 1º, inciso d.
0827007 27/08/20 020901 - Fundo municipal de assistencia social 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 500,00 Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para custeio de despesas com seu deslocamento para teresina-pi, com acompanhante . conforme lei de beneficios eventuais nº 684 2018, artigo 1º, inciso d.
0827008 27/08/20 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur 01.148.604/0001-42 - Uendel rodrigues rocha.mee R$ 3.047,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados de manutencao corretiva e preventiva de veiculos e maquinas, visando atender as necessidades desta secretaria, conforme contrato administrativo nº 020-2020-001-prg-srp-semec-clp referente ao pregao presencial nº 020 2020.
0827009 27/08/20 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa 34.177.030/0003-51 - Tropical veiculos e pecas ltda R$ 957,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados em manutencao ( alinhamento e balanceamento) de veiculo desta secretaria.
0827010 27/08/20 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa 34.177.030/0003-51 - Tropical veiculos e pecas ltda R$ 696,19 Valor que se empenha para pagamento na aquisicao de pecas para manutencao de veiculo desta secretaria.
0827011 27/08/20 020500 - Secretaria mun. de infraestrutura - seminfra 26.881.436/0001-20 - Fabio da cunha silva.mei R$ 7.000,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados na retirada de madeira para construcao da ponte na localidade canto grande, zona rural deste municipio.
0827012 27/08/20 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa XXX.110.803-6X - Clemes guedes de souza lobato R$ 200,00 Valor que se empenha para pagamento de 01(uma) diaria para cobrir despesas com deslocamento a barreiras ba transportar paciente para tratamento medico.
0827013 27/08/20 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa XXX.017.753-1X - Mario goncalves da silva filho R$ 200,00 Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria para cobrir despesas com deslocamento para barreiras-ba levar paciente para tratamento medico.
0827014 27/08/20 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa 26.058.553/0001-99 - Nelson luis pereira da silva neto.mei R$ 3.000,00 Valor que se empenha para pagamento na aquisicao de materiais ( macacoes tnt impermeavel ) para servidores desta secretaria.
0827015 27/08/20 020801 - Programas especiais da saude 11.473.110/0001-97 - Diego cavalcanti rocha . me R$ 2.944,30 Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de limpeza, copa e cozinha para atender as necessidades desta secretaria , conforme contrato administrativo nº 018 2020-002-prg-srp-semsas-clp.
0827017 27/08/20 021000 - Secretaria municipal de urbanismo e transito - sem 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 468,16 Valor que se empenha para pagamento de gratificacao do pessoal efetivo na secretaria urbanismo e transito.