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BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 30/10/2020
EMPENHOS
| Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1030021 | 30/10/20 | 020901 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.184.720-0XXXX - Firmalice guedes cardoso .me | R$ 3.096,00 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos funerarios prestados a este municipio-sendo urna, roupa, ornamentacao com flores, preparacao do corpo-tanato e translado-para paciente de baixa renda. |
| 1030022 | 30/10/20 | 021000 - Secretaria municipal de urbanismo e transito - sem | XXX.259.650-0XXXX - Jorge augusto lustosa bomfim . mee | R$ 530,00 | Valor que se empenha para pagamento na aquisicao de vidro porta dt le hb20 19 e cola para-brisa, para esta secretaria. |
| 1030023 | 30/10/20 | 021000 - Secretaria municipal de urbanismo e transito - sem | XXX.259.650-0XXXX - Jorge augusto lustosa bomfim . mee | R$ 150,00 | Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados de mao de obra, na instalacao de vidro da porta dianteiro, lodo esquerdo do veiculo hb20, quebrado pela rocadeira da prefeitura. |
| 1030024 | 30/10/20 | 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema | XXX.259.650-0XXXX - Jorge augusto lustosa bomfim . mee | R$ 150,00 | Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados com mao de obra mecanica na trazblazer, placa pky-5214-regulagem de freios e troca de filtros. |
| 1030025 | 30/10/20 | 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa | XXX.549.740-0XXXX - Posto alianca | R$ 8.076,74 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveis em transito, para atender as necessidades desta secretaria, conforme contrato administrativo nº 005-2020-001-prg-srp-semsas-clp referente ao pregao presencial nº 005 2020. |
| 1030026 | 30/10/20 | 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa | XXX.368.460-0XXXX - Refrisul marques ltda-me | R$ 510,00 | Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados em manutencao do ar condicionado, na parte eletrica. |
| 1030027 | 30/10/20 | 020701 - Fundo de manut. e des. da educ.bas. e valor do mag | XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 | R$ 2.403,50 | Valor que se empenha para pagamento do auxilio doenca de servidores da educacao. |
| 1030028 | 30/10/20 | 020701 - Fundo de manut. e des. da educ.bas. e valor do mag | XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 | R$ 3.646,50 | Valor que se empenha para pagamento do salario maternidade do pessoal lotado na educacao. |
| 1030029 | 30/10/20 | 020701 - Fundo de manut. e des. da educ.bas. e valor do mag | XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 | R$ 95.311,92 | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal do magisterios contratatos, lotados nas escolas do ensino fundamental do municipio. |
| 1030030 | 30/10/20 | 020100 - Gabinete do prefeito | XXX.000.393-7X - Felipe medeiros da silva borges | R$ 230,00 | Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados como design grafico (digital) para atender a solicitacao do gabinete. |
| 1030031 | 30/10/20 | 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur | XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 | R$ 1.045,00 | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal administrativo contratados na semeec. |
| 1030032 | 30/10/20 | 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa | XXX.017.753-1X - Mario goncalves da silva filho | R$ 200,00 | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria para cobrir despesas com deslocamento para barreiras-ba fazer revisao do carro da secretaria de saude. |
| 1030033 | 30/10/20 | 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema | XXX.339.430-0XXXX - Maspolianna moura mascarenhas.mee | R$ 4.250,00 | Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados na locacao de tendas ( formato piramidal) na rua adolf jonh terry, em frente ao predio da caixa economica federal, utilizadas no intuito de organizar filas e evitar aglomeracoes de pessoas(combate ao coronavirus). |
| 1030034 | 30/10/20 | 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema | XXX.755.430-0XXXX - Estimativa editora e comunicacao ltda.me | R$ 887,00 | Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados na veiculacao e exposicao de materiais jornalisticas de interesse deste municipio-divulgacao e exposicao de anuncios e release-no portal r10.com |
| 1029001 | 29/10/20 | 020901 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 | R$ 500,00 | Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para custeio de despesas com deslocamento a floriano-pi, com acompanhante, para realizar tratamento especializado de saude. conforme a lei dos beneficios eventuais nº 684 2013,art. 1º, inciso d. |
| 1029002 | 29/10/20 | 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa | XXX.715.490-0XXXX - Janielle da silva oliveira.restaurante sabor bacana | R$ 6.944,00 | Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados no fornecimento de marmitex nº 08, para atender as necessidades desta secretaria, de acordo o contrato administrativo nº 009 2020-002-prg-srp-semsas-clp referente ao pregao presencial nº 009 2020- |
| 1029003 | 29/10/20 | 020801 - Programas especiais da saude | XXX.453.535-3X - Leopoldo elear moreira rosa | R$ 9.500,00 | Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados como medico, para atender as necessidades desta secretaria. |
| 1029004 | 29/10/20 | 020901 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 | R$ 250,00 | Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para custeio de despesas com seu deslocamento para teresina-pi, para realizar tratamento especializado de saude. conforme a lei dos beneficios eventuais nº 684 2018, artigo 1 º, inciso d. |
| 1029005 | 29/10/20 | 020901 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.203.293-9X - Mikael maciel louzeiro | R$ 1.000,00 | Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados na realizacao de atividade reacreativa e ludica com as criancas assistidas pelo suas programa socioassistencial, em programa especial alusiva ao dia das crianca, como forma de valorizar a infancia, a inocencia e a fantasia. |
| 1029006 | 29/10/20 | 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema | XXX.842.560-0XXXX - Flavio marcone freitas martins | R$ 1.185,00 | Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados na recarga de tonner e cartuchos, para atender as necessidades desta secretaria conforme o contrato administrativo nº 004 2019-006 2020-prg-srp-sema-clp referente ao pregao presencial nº 004 2019 |