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BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 31/07/2020
EMPENHOS
| Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0731021 | 31/07/20 | 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa | XXX.198.313-9X - Diogo sousa lisboa | R$ 500,00 | Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados de informatica para esta secretaria. |
| 0731022 | 31/07/20 | 020801 - Programas especiais da saude | XXX.238.225-4X - Jose humberto rodrigues setubal | R$ 2.520,00 | Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados com propaganda volante sobre a pandemia do covid-19, conforme contrato de prestacao de servico por tempo determinado contrato administrativo nº 015 2020-semsas. |
| 0731023 | 31/07/20 | 020200 - Secretaria municipal de orcamento e financas - sem | 00.394.460/0058-87 - Ministerio da fazenda | R$ 10.262,52 | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao ao pasep. |
| 0731024 | 31/07/20 | 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur | 07.263.885/0001-60 - Instituto nacional de gestao educacional e pesquisa | R$ 2.500,00 | Valor que se empenha para pagamento por servicos tecnicos especializados de engenharia no monitoramento de obras 2.0, simec fnde mec, prestados junto a esta secretaria, conforme contrato de nº 002 2020-disp-clp, referente a dispensa de licitacao 002 2020. |
| 0731025 | 31/07/20 | 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur | 07.184.256/0001-45 - Flavio marcone freitas martins | R$ 3.780,00 | Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados na recarga de tonner e cartuchos, para atender as necessidades desta secretaria conforme o contrato administrativo nº 004 2019-007 2020-prg-srp-semec-clp referente ao pregao presencial nº 004 2019. |
| 0731026 | 31/07/20 | 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur | 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 | R$ 43.200,00 | Valor que se empenha para pagamentos de vencimentos do pessoal comissionados, lotados na semeec. |
| 0731027 | 31/07/20 | 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur | 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 | R$ 4.663,84 | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos e vantagens fixas da folha da semeec-comissionados-referente janeiro de 2020. |
| 0731028 | 31/07/20 | 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur | 07.696.891/0001-01 - M. c. lemos e cia ltda | R$ 1.524,78 | Valor que se empenha para pagamento na aquisicao de combustiveis e derivados do petroleo para manutencao de frota de veiculos desta secretaria, conforme contrato administrativo nº 003-2019-006 2020-prg-srp-semec-clp referente ao pregao presencial nº 003 2019. |
| 0731029 | 31/07/20 | 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur | 07.696.891/0001-01 - M. c. lemos e cia ltda | R$ 1.584,15 | Valor que se empenha para pagamento na aquisicao de combustiveis e derivados do petroleo para manutencao de frota de veiculos desta secretaria, conforme contrato administrativo nº 003-2019-006 2020-prg-srp-semec-clp referente ao pregao presencial nº 003 2019. |
| 0731030 | 31/07/20 | 020701 - Fundo de manut. e des. da educ.bas. e valor do mag | 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 | R$ 47.893,35 | Valor que se empenha para pagamento de vencimento e vantagens fixas do magisterio jovens e adultos. |
| 0731031 | 31/07/20 | 020701 - Fundo de manut. e des. da educ.bas. e valor do mag | 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 | R$ 148.545,95 | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal do magisterios contratatos, lotados nas escolas do ensino fundamental do municipio. |
| 0731032 | 31/07/20 | 020701 - Fundo de manut. e des. da educ.bas. e valor do mag | 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 | R$ 1.145.723,76 | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos e vantagens fixas do pessoal magisterio. |
| 0731033 | 31/07/20 | 020901 - Fundo municipal de assistencia social | 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 | R$ 250,00 | Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para o custeio de despesas com passagens de ida e volta para teresina-pi. conforme a lei dos beneficios eventuais nº 684 2018, art. 1º, inciso d. |
| 0731034 | 31/07/20 | 020901 - Fundo municipal de assistencia social | 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 | R$ 500,00 | Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para custeio de despesas com seu deslocamento para teresina-pi com acompanhante, para realizar tratamento especializado de saude. conforme a lei dos beneficios eventuais nº 684 2018, art. 1º, inciso d. |
| 0731035 | 31/07/20 | 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema | 07.184.256/0001-45 - Flavio marcone freitas martins | R$ 2.210,00 | Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados na recarga de tonner e cartuchos, para atender as necessidades desta secretaria conforme o contrato administrativo nº 004 2019-006 2020-prg-srp-sema-clp referente ao pregao presencial nº 004 2019 |
| 0730001 | 30/07/20 | 021000 - Secretaria municipal de urbanismo e transito - sem | 27.003.502/0001-22 - Jeronimo freitas louzeiro | R$ 3.010,74 | Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados na aquisicao de 20.000 (vinte mil) km, para atender as necessidades com caminhonete ab cab. d fiat strada adventure cd. medio porte categoria particu, cor verde, ano modelo 2011 2012, placa ogi,-8705, conforme o 3º termo aditivo contratual referente ao contrato administrativo nº 053 2017-001 2018-prg-srp-semut-clp. |
| 0730002 | 30/07/20 | 020901 - Fundo municipal de assistencia social | 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 | R$ 250,00 | Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira em forma de pecunia para custeio de despesas com deslocamento para teresina-pi, para realizar tratamento de saude, conforme a lei dos beneficios eventuais nº 684 2018, art, 1º, inciso d. |
| 0730003 | 30/07/20 | 020900 - Secretaria municipal do trabalho e cidadania - sem | XXX.383.003-8X - Gabriela oliveira da cunha e souza | R$ 1.500,00 | Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados com,o psicologa no centro de referencia especializado da assistencia social-creas-conforme contrato semtac 06 2020. |
| 0730004 | 30/07/20 | 020900 - Secretaria municipal do trabalho e cidadania - sem | XXX.806.823-5X - Herbert barbosa ribeiro | R$ 1.500,00 | Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados de advogado do creas, centro de referencia especializado de assistencia social com atribuicoes diretas na secretaria municipal de trabalho e cidadania, conforme contrato de prestacao de servico semtac nº 003 2020. |
| 0730005 | 30/07/20 | 020901 - Fundo municipal de assistencia social | 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 | R$ 450,00 | Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para custeio de despesas com alimentacao especial. conforme a lei dos beneficios eventuais nº 684 2018, artigo 1 º, inciso d. |