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BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 28-09-2018
EMPENHOS
| Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271010 | 28/09/18 | 020901 - Fundo municipal de assistencia social | 07.184.256/0001-45 - Flavio marcone freitas martins | R$ 480,00 | Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados na recarga de tonner e cartuchos para atender as necessidades desta secretaria conforme contrato administrativo no 009 2017.007.2018.prg.srp.semtac.clp referente ao pregao presencial no 009 2017. |
| 0271011 | 28/09/18 | 020901 - Fundo municipal de assistencia social | 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 | R$ 330,00 | Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira a pessoa carente para cobrir despesas com passagens para tratamento medico fora do domicilio conforme lei de beneficios eventuais no 532 2013. |
| 0271012 | 28/09/18 | 020901 - Fundo municipal de assistencia social | 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 | R$ 330,00 | Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira a pessoa carente para cobrir despesas com deslocamento a teresina.pi para realizar tratamento medico conforme lei de beneficos eventuais no 532 2013. |
| 0271013 | 28/09/18 | 020901 - Fundo municipal de assistencia social | 05.808.159/0001-50 - Aabb . assoc. atletica banco do brasil | R$ 2.000,00 | Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados na locacao do espaco onde funciona os programas do scfv. |
| 0271001 | 28/09/18 | 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur | 07.184.256/0001-45 - Flavio marcone freitas martins | R$ 1.170,00 | Valor que se empenha para pagamento por servicos prestado com recarga de cartuchos e tonners para atender as necessidades desta secretaria conforme o 1o termo aditivo referente ao contrato administrativo no 009 2017.002.prg.srp.semeec.clp. |
| 0271002 | 28/09/18 | 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur | XXX.932.101-6X - Cesar augusto louzeiro de souza | R$ 850,00 | Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados em trocas de lampadas e plafons na creche tia cecy. |
| 0271003 | 28/09/18 | 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur | 06.881.482/0001-12 - Biomed produtos medicos e hospitalares ltda. epp | R$ 3.347,00 | Valor que se empenha para pagamento na aquisicao de material permanente(mobiliario) para atender as necessidades desta secretaria conforme contrato administrativo no 034 2018.002.prg.srp.semeec.clp referente ao pregao presencial no 034 2018.srp pmc 2018. |
| 0271004 | 28/09/18 | 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur | 00.000.000/0609-25 - Pasep banco do brasil . fpm | R$ 111,65 | Valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifas bancarias. |
| 0271005 | 28/09/18 | 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur | 11.580.245/0001-51 - Corrente prev.fms | R$ 2.508,14 | Valor que se empenha para pagamento de obrigacoes patronais junto ao corrente prev parte patronal. |
| 0271006 | 28/09/18 | 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur | XXX.567.063-2X - Laila cirqueira nobre | R$ 2.000,00 | Valor que se empenha por servicos prestados como nutricionista junto a esta secretaria. |
| 0271007 | 28/09/18 | 020901 - Fundo municipal de assistencia social | 00.000.000/0609-25 - Pasep banco do brasil . fpm | R$ 16,20 | ....................................................................... |
| 0271014 | 28/09/18 | 020200 - Secretaria municipal de orcamento e financas - sem | 00.000.000/0609-25 - Pasep banco do brasil . fpm | R$ 206,11 | ....................................................................... |
| 0271013 | 28/09/18 | 020100 - Gabinete do prefeito | 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 | R$ 1.329,67 | ....................................................................... |
| 0271015 | 28/09/18 | 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema | 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 | R$ 28.253,46 | .......................................................................... . |
| 0271012 | 28/09/18 | 020200 - Secretaria municipal de orcamento e financas - sem | 00.000.000/0609-25 - Pasep banco do brasil . fpm | R$ 213,04 | ................................................................. |
| 0271007 | 28/09/18 | 020801 - Programas especiais da saude | 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 | R$ 990,58 | ...................................................................... |
| 0270001 | 27/09/18 | 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa | XXX.047.821-6X - Gipsi de la caridad perez garcia | R$ 305,00 | Valor que se empenha para pagamento de reembolso de passagens de depesas com viagem a teresina.pi de servidor deste municipio para realizacao de exame da universidade. |
| 0270002 | 27/09/18 | 020801 - Programas especiais da saude | 15.058.414/0001-49 - Vida farma ckm ltda | R$ 519,10 | Valor que se empenha para pagamento na aquisicao de materiais de farmacia para pacientes desde municipio. |
| 0270003 | 27/09/18 | 020801 - Programas especiais da saude | 15.058.414/0001-49 - Vida farma ckm ltda | R$ 388,96 | Valor que se empenha para pagamento na aquisicao de materiais de farmacia para pacientes desde municipio. |
| 0270004 | 27/09/18 | 020801 - Programas especiais da saude | 06.881.482/0001-12 - Biomed produtos medicos e hospitalares ltda. epp | R$ 10.275,49 | Valor que se empenha para pagamento na aquisicao de medicamentos material hospitalar material laboratorial e materiais odontologicos para suprir as necessidades desta municipalidade conforme contrato administrativo no 010 2018.003.prg.srp.semsas.clp referente ao pregao presencial no 010 2018. |