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Atualizado em 30/10/2020

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
1030021 30/10/20 020901 - Fundo municipal de assistencia social XXX.184.720-0XXXX - Firmalice guedes cardoso .me R$ 3.096,00 Valor que se empenha para pagamento referente a servicos funerarios prestados a este municipio-sendo urna, roupa, ornamentacao com flores, preparacao do corpo-tanato e translado-para paciente de baixa renda.
1030022 30/10/20 021000 - Secretaria municipal de urbanismo e transito - sem XXX.259.650-0XXXX - Jorge augusto lustosa bomfim . mee R$ 530,00 Valor que se empenha para pagamento na aquisicao de vidro porta dt le hb20 19 e cola para-brisa, para esta secretaria.
1030023 30/10/20 021000 - Secretaria municipal de urbanismo e transito - sem XXX.259.650-0XXXX - Jorge augusto lustosa bomfim . mee R$ 150,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados de mao de obra, na instalacao de vidro da porta dianteiro, lodo esquerdo do veiculo hb20, quebrado pela rocadeira da prefeitura.
1030024 30/10/20 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema XXX.259.650-0XXXX - Jorge augusto lustosa bomfim . mee R$ 150,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados com mao de obra mecanica na trazblazer, placa pky-5214-regulagem de freios e troca de filtros.
1030025 30/10/20 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa XXX.549.740-0XXXX - Posto alianca R$ 8.076,74 Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveis em transito, para atender as necessidades desta secretaria, conforme contrato administrativo nº 005-2020-001-prg-srp-semsas-clp referente ao pregao presencial nº 005 2020.
1030026 30/10/20 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa XXX.368.460-0XXXX - Refrisul marques ltda-me R$ 510,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados em manutencao do ar condicionado, na parte eletrica.
1030027 30/10/20 020701 - Fundo de manut. e des. da educ.bas. e valor do mag XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.403,50 Valor que se empenha para pagamento do auxilio doenca de servidores da educacao.
1030028 30/10/20 020701 - Fundo de manut. e des. da educ.bas. e valor do mag XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 3.646,50 Valor que se empenha para pagamento do salario maternidade do pessoal lotado na educacao.
1030029 30/10/20 020701 - Fundo de manut. e des. da educ.bas. e valor do mag XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 95.311,92 Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal do magisterios contratatos, lotados nas escolas do ensino fundamental do municipio.
1030030 30/10/20 020100 - Gabinete do prefeito XXX.000.393-7X - Felipe medeiros da silva borges R$ 230,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados como design grafico (digital) para atender a solicitacao do gabinete.
1030031 30/10/20 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.045,00 Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal administrativo contratados na semeec.
1030032 30/10/20 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa XXX.017.753-1X - Mario goncalves da silva filho R$ 200,00 Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria para cobrir despesas com deslocamento para barreiras-ba fazer revisao do carro da secretaria de saude.
1030033 30/10/20 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema XXX.339.430-0XXXX - Maspolianna moura mascarenhas.mee R$ 4.250,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados na locacao de tendas ( formato piramidal) na rua adolf jonh terry, em frente ao predio da caixa economica federal, utilizadas no intuito de organizar filas e evitar aglomeracoes de pessoas(combate ao coronavirus).
1030034 30/10/20 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema XXX.755.430-0XXXX - Estimativa editora e comunicacao ltda.me R$ 887,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados na veiculacao e exposicao de materiais jornalisticas de interesse deste municipio-divulgacao e exposicao de anuncios e release-no portal r10.com
1029001 29/10/20 020901 - Fundo municipal de assistencia social XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 500,00 Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para custeio de despesas com deslocamento a floriano-pi, com acompanhante, para realizar tratamento especializado de saude. conforme a lei dos beneficios eventuais nº 684 2013,art. 1º, inciso d.
1029002 29/10/20 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa XXX.715.490-0XXXX - Janielle da silva oliveira.restaurante sabor bacana R$ 6.944,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados no fornecimento de marmitex nº 08, para atender as necessidades desta secretaria, de acordo o contrato administrativo nº 009 2020-002-prg-srp-semsas-clp referente ao pregao presencial nº 009 2020-
1029003 29/10/20 020801 - Programas especiais da saude XXX.453.535-3X - Leopoldo elear moreira rosa R$ 9.500,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados como medico, para atender as necessidades desta secretaria.
1029004 29/10/20 020901 - Fundo municipal de assistencia social XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 250,00 Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para custeio de despesas com seu deslocamento para teresina-pi, para realizar tratamento especializado de saude. conforme a lei dos beneficios eventuais nº 684 2018, artigo 1 º, inciso d.
1029005 29/10/20 020901 - Fundo municipal de assistencia social XXX.203.293-9X - Mikael maciel louzeiro R$ 1.000,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados na realizacao de atividade reacreativa e ludica com as criancas assistidas pelo suas programa socioassistencial, em programa especial alusiva ao dia das crianca, como forma de valorizar a infancia, a inocencia e a fantasia.
1029006 29/10/20 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema XXX.842.560-0XXXX - Flavio marcone freitas martins R$ 1.185,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados na recarga de tonner e cartuchos, para atender as necessidades desta secretaria conforme o contrato administrativo nº 004 2019-006 2020-prg-srp-sema-clp referente ao pregao presencial nº 004 2019