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Atualizado em 28-09-2018

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0271010 28/09/18 020901 - Fundo municipal de assistencia social 07.184.256/0001-45 - Flavio marcone freitas martins R$ 480,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados na recarga de tonner e cartuchos para atender as necessidades desta secretaria conforme contrato administrativo no 009 2017.007.2018.prg.srp.semtac.clp referente ao pregao presencial no 009 2017.
0271011 28/09/18 020901 - Fundo municipal de assistencia social 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 330,00 Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira a pessoa carente para cobrir despesas com passagens para tratamento medico fora do domicilio conforme lei de beneficios eventuais no 532 2013.
0271012 28/09/18 020901 - Fundo municipal de assistencia social 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 330,00 Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira a pessoa carente para cobrir despesas com deslocamento a teresina.pi para realizar tratamento medico conforme lei de beneficos eventuais no 532 2013.
0271013 28/09/18 020901 - Fundo municipal de assistencia social 05.808.159/0001-50 - Aabb . assoc. atletica banco do brasil R$ 2.000,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados na locacao do espaco onde funciona os programas do scfv.
0271001 28/09/18 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur 07.184.256/0001-45 - Flavio marcone freitas martins R$ 1.170,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestado com recarga de cartuchos e tonners para atender as necessidades desta secretaria conforme o 1o termo aditivo referente ao contrato administrativo no 009 2017.002.prg.srp.semeec.clp.
0271002 28/09/18 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur XXX.932.101-6X - Cesar augusto louzeiro de souza R$ 850,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados em trocas de lampadas e plafons na creche tia cecy.
0271003 28/09/18 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur 06.881.482/0001-12 - Biomed produtos medicos e hospitalares ltda. epp R$ 3.347,00 Valor que se empenha para pagamento na aquisicao de material permanente(mobiliario) para atender as necessidades desta secretaria conforme contrato administrativo no 034 2018.002.prg.srp.semeec.clp referente ao pregao presencial no 034 2018.srp pmc 2018.
0271004 28/09/18 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur 00.000.000/0609-25 - Pasep banco do brasil . fpm R$ 111,65 Valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifas bancarias.
0271005 28/09/18 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur 11.580.245/0001-51 - Corrente prev.fms R$ 2.508,14 Valor que se empenha para pagamento de obrigacoes patronais junto ao corrente prev parte patronal.
0271006 28/09/18 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur XXX.567.063-2X - Laila cirqueira nobre R$ 2.000,00 Valor que se empenha por servicos prestados como nutricionista junto a esta secretaria.
0271007 28/09/18 020901 - Fundo municipal de assistencia social 00.000.000/0609-25 - Pasep banco do brasil . fpm R$ 16,20 .......................................................................
0271014 28/09/18 020200 - Secretaria municipal de orcamento e financas - sem 00.000.000/0609-25 - Pasep banco do brasil . fpm R$ 206,11 .......................................................................
0271013 28/09/18 020100 - Gabinete do prefeito 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 1.329,67 .......................................................................
0271015 28/09/18 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 28.253,46 .......................................................................... .
0271012 28/09/18 020200 - Secretaria municipal de orcamento e financas - sem 00.000.000/0609-25 - Pasep banco do brasil . fpm R$ 213,04 .................................................................
0271007 28/09/18 020801 - Programas especiais da saude 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 990,58 ......................................................................
0270001 27/09/18 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa XXX.047.821-6X - Gipsi de la caridad perez garcia R$ 305,00 Valor que se empenha para pagamento de reembolso de passagens de depesas com viagem a teresina.pi de servidor deste municipio para realizacao de exame da universidade.
0270002 27/09/18 020801 - Programas especiais da saude 15.058.414/0001-49 - Vida farma ckm ltda R$ 519,10 Valor que se empenha para pagamento na aquisicao de materiais de farmacia para pacientes desde municipio.
0270003 27/09/18 020801 - Programas especiais da saude 15.058.414/0001-49 - Vida farma ckm ltda R$ 388,96 Valor que se empenha para pagamento na aquisicao de materiais de farmacia para pacientes desde municipio.
0270004 27/09/18 020801 - Programas especiais da saude 06.881.482/0001-12 - Biomed produtos medicos e hospitalares ltda. epp R$ 10.275,49 Valor que se empenha para pagamento na aquisicao de medicamentos material hospitalar material laboratorial e materiais odontologicos para suprir as necessidades desta municipalidade conforme contrato administrativo no 010 2018.003.prg.srp.semsas.clp referente ao pregao presencial no 010 2018.