- dashboard Visão Geral
- trending_up Receitas
- description Contratos
- gavel Licitações
- attach_file Legislações
- trending_down Despesas
- supervisor_account Servidores
- receipt Relatórios
- event Diárias
- note Organograma
- info_outline E-Sic
- list Extratos
BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 29-06-2018
EMPENHOS
| Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0180001 | 29/06/18 | 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema | XXX.499.053-8X - Florisvaldo da silva vieira | R$ 790,00 | Valor que se empenha para pagamento de 02(duas) diarias para cobrir despesas com viagem a ibotirama.ba com o objetivo de acompanhar selecao de corrente.pi em jogo da copa oeste. |
| 0180002 | 29/06/18 | 020901 - Fundo municipal de assistencia social | 26.936.004/0001-70 - Aliana da conceicao carvalho da silva.mei | R$ 1.490,79 | Valor que se empenha para pagamento por servicos prestado na locacao de veiculos a ser pago por quilometro rodado com motorista devidamente habilitado combustivel e manutencao por conta do contratado conforme contrato administrativo no 002.2018.025.prg.srp.semtac.clp referente ao pregao presencial no 002 2018. |
| 0180002 | 29/06/18 | 020801 - Programas especiais da saude | 06.881.482/0001-12 - Biomed produtos medicos e hospitalares ltda. epp | R$ 14.241,28 | Valor que se empenha para pagamento na aquisicao de medicamentos material hospitalar material laboratorial e materiais odontologicos para suprir as necessidades desta municipalidade conforme contrato administrativo no 010 2018.003.prg.srp.semsas.clp referente ao pregao presencial no 010 2018. |
| 0180002 | 29/06/18 | 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema | 10.550.261/0001-39 - Fundacao escola do gestor e do agente publico municipal | R$ 300,00 | Valor que se empenha para pagamento referente a participacao em curso de licitacoes parte geral e pregao realizado por escola dos municipios do piaui. |
| 0180002 | 29/06/18 | 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur | 11.473.110/0001-97 - Diego cavalcanti rocha . me | R$ 8.089,20 | Valor que se empenha para pagamento na aquisicao de generos alimenticios para serem usados na merenda escolar neste municipio conforme contrato administrativo no 006 2018.002.prg.srp.semeec.clp. |
| 0180003 | 29/06/18 | 020901 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.219.793-2X - Juliana pereira ramalho | R$ 1.200,00 | Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados no cadastramento eletronico dos usuarios na faixa de 15 a 17 anos e idosos a partir de 60 anos inscrito nos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculo.scfv acompanhados pelo paif cras e lancados junto ao prontuario eletronico do suas. |
| 0180003 | 29/06/18 | 020801 - Programas especiais da saude | 06.881.482/0001-12 - Biomed produtos medicos e hospitalares ltda. epp | R$ 150,00 | Valor que se empenha para pagamento na aquisicao de medicamentos material hospitalar material laboratorial e materiais odontologicos para suprir as necessidades desta municipalidade conforme contrato administrativo no 010 2018.003.prg.srp.semsas.clp referente ao pregao presencial no 010 2018. |
| 0180003 | 29/06/18 | 020100 - Gabinete do prefeito | XXX.665.795-8X - Gildeto alves de lima | R$ 260,00 | Valor que se empenha para pagamento por servicos prestado na producao e vinculacao de midia na radio poste referente a divulgacao previa da 43o expocorrente. |
| 0180003 | 29/06/18 | 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur | 00.000.000/0609-25 - Pasep banco do brasil . fpm | R$ 29,10 | Valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifas bancarias. |
| 0180004 | 29/06/18 | 020801 - Programas especiais da saude | 06.881.482/0001-12 - Biomed produtos medicos e hospitalares ltda. epp | R$ 10.723,00 | Valor que se empenha para pagamento na aquisicao de medicamentos material hospitalar material laboratorial e materiais odontologicos para suprir as necessidades desta municipalidade conforme contrato administrativo no 010 2018.003.prg.srp.semsas.clp referente ao pregao presencial no 010 2018. |
| 0180004 | 29/06/18 | 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema | XXX.469.693-2X - Pompilio reis de melo junior | R$ 329,00 | Valor que se empenha para pagamento de reembolso de passagens em virtude de deslocamento de servidor em viagem oficial a teresina.pi tratar de assuntos de interesse desta prefeitura. |
| 0180004 | 29/06/18 | 020901 - Fundo municipal de assistencia social | 00.000.000/1752-34 - Banco do brasil c c 24.525.9 | R$ 9,70 | Valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifas bancarias. |
| 0180005 | 29/06/18 | 020801 - Programas especiais da saude | 06.881.482/0001-12 - Biomed produtos medicos e hospitalares ltda. epp | R$ 6.886,00 | Valor que se empenha para pagamento na aquisicao de medicamentos material hospitalar material laboratorial e materiais odontologicos para suprir as necessidades desta municipalidade conforme contrato administrativo no 010 2018.003.prg.srp.semsas.clp referente ao pregao presencial no 010 2018. |
| 0180005 | 29/06/18 | 021000 - Secretaria municipal de urbanismo e transito - sem | 27.678.517/0001-90 - Armando guilherme da silva.mei | R$ 1.899,24 | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados de 5000 horas de profissional paisagista em pracas ( joaquim nogueira paranagua padre eliseu cavalcante joao modesto fernando carlos cavalcante joao cantidio maciel) no estacionamento da prefeitura e em ruas deste municipio conforme contrato administrativo no 057 2017.003 2018.prg.srp.semut.clp referente ao pregao presencial no 057 2017. |
| 0180005 | 29/06/18 | 020901 - Fundo municipal de assistencia social | 00.000.000/1752-34 - Banco do brasil c c 24.525.9 | R$ 9,70 | Valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifas bancarias. |
| 0180006 | 29/06/18 | 020801 - Programas especiais da saude | 06.881.482/0001-12 - Biomed produtos medicos e hospitalares ltda. epp | R$ 6.701,84 | Valor que se empenha para pagamento na aquisicao de medicamentos material hospitalar material laboratorial e materiais odontologicos para suprir as necessidades desta municipalidade conforme contrato administrativo no 010 2018.003.prg.srp.semsas.clp referente ao pregao presencial no 010 2018. |
| 0180006 | 29/06/18 | 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema | XXX.468.474-5X - Expedito basilio da silva neto | R$ 1.320,00 | Valor que se empenha para pagamento de 04(quatro) diarias para cobrir despesas com viagem a teresina.pi com o objetivo de participar do curso de formacao de pregoeiros e equipes de apoio sistema de registro e defesa do pregoeiro. |
| 0180007 | 29/06/18 | 020801 - Programas especiais da saude | 05.041.208/0001-72 - Xavier miranda ltda | R$ 300,00 | Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados na realizacao de exames em pacientes deste municipio. |
| 0180007 | 29/06/18 | 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema | XXX.580.338-5X - Joel carlos rodrigues barbosa | R$ 680,00 | Valor que se empenha para pagamento de 04(quatro) diarias para cobrir despesas com viagem a teresina.pi com o objetivo de participar do curso de formacao de pregoeiros e equipes de apoio sistema de registro de precos. |
| 0180008 | 29/06/18 | 020801 - Programas especiais da saude | XXX.120.353-3X - Tamara batista da silva costa | R$ 676,00 | Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados como substituta de agente comunitaria de saude pdf no bairro sincerino. |