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Atualizado em 28-09-2018

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0271008 28/09/18 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa 07.184.256/0001-45 - Flavio marcone freitas martins R$ 1.809,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados com recargas de cartuchos e tonners para suprir as necessidades desta secretaria conforme contrato administrativo no 009 2017.006 2018.prg.srp.semsas.clp referente ao pregao presencial no 009 2017.
0271009 28/09/18 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa XXX.096.873-2X - Denezio dias dos santos R$ 954,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados no transporte de medicamentos para esta secretaria.
0271010 28/09/18 020801 - Programas especiais da saude XXX.689.458-8X - Oscar serafin vaca parra R$ 9.500,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados como medico com atribuicoes diretas junto a esta secretaria para suprir as necessidades de programa do governo federal conforme contrato por tempo determinado.semsas no246 2018.
0271011 28/09/18 020801 - Programas especiais da saude XXX.786.293-7X - Vera nilva fernandes maciel R$ 1.060,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados na ornamentacao na casa da cultura para evento relacionado ao setembro amarelo.
0271012 28/09/18 020801 - Programas especiais da saude 00.360.305/0001-04 - Instituto nacional do seguro social . inss R$ 27.991,47 Valor que se empenha para pagamento de obrigacoes patronais junto ao inss. parte patronal.
0271013 28/09/18 020801 - Programas especiais da saude XXX.022.413-3X - Elcioneide rodrigues ribeiro R$ 1.955,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados no fornecimento de alimentacao para a equipe do psf da santa marta zona rural deste municipio.
0271016 28/09/18 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema 07.670.302/0002-05 - Agua adicionada de sais gurgueia ltda. R$ 1.062,00 Valor que se empenha para pagamento na aquisicao de agua adicionais de sais para esta prefeitura.
0271017 28/09/18 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema 12.130.893/0001-79 - Veranilce guedes reis . mee R$ 5.742,00 Valor que se empenha para pagamento na aquisicao de papel a4 para atender as necessidades desta secretaria conforme contrato administrativo no 038 2018.001.prg.srp.sema.clp referente ao pregao presencial no 038 2018.srp pmc 2018.
0271018 28/09/18 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema XXX.176.633-0X - Regina lucia nogueira barros R$ 1.700,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados na locacao de imovel localizado na rua desembargador amaral s n no centro deste municipio conforme contrato de locacao de imovel no 004 2018.
0271019 28/09/18 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema 07.184.256/0001-45 - Flavio marcone freitas martins R$ 3.333,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados na recarga de tonner e cartuchos para atender as necessidades desta secretaria conforme contrato administrativo no 009 2017.005 2018.prg.srp.sema.clp referente ao pregao presencial no 009 2017.
0271020 28/09/18 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema 16.948.875/0001-50 - Paulo roberto ferreira marcal R$ 2.065,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados na manutencao e reposicao de pecas montagem e desmontagem de ar condicionado de 2000 btus para esta secretaria.
0271021 28/09/18 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema 07.696.891/0001-01 - M. c. lemos e cia ltda R$ 11.300,02 Valor que se empenha para pagamento na aquisicao de combustiveis e derivados do petroleo para manutencao da frota de veiculos desta prefeitura conforme contrato administrativo no 005.2018.004.prg.sema.clp referente ao pregao presencial no 005.2018.
0271022 28/09/18 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema 15.663.516/0001-93 - Araujo & lopes sociedade de advogados R$ 13.000,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos tecnicos profissionais de assessoria e consultoria juridica de acompanhamento de processos de interesse deste municipio junto ao poder judiciario(tribunal de justica do estado do piaui trt 22a regiao e trf1a regiao) bem como perante os tribunais superiores conforme contrato administrativo no 001 2018.inex.clp referente a inexibilidade no 001 2018.
0271023 28/09/18 020300 - Secretaria municipal de industria comercio e turis 06.881.482/0001-12 - Biomed produtos medicos e hospitalares ltda. epp R$ 2.800,00 Valor que se empenha para pagamento na aquisicao de material permanente (mobiliario) para atender as necessidade desta secretaria conforme contrato administrativo no 034 2018.006.prg.srp.semic.clp referente ao pregao presencial no 034 2018.srp pmc 2018.
0271024 28/09/18 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema 06.164.260/0001-89 - Planacon . plan. e colsultoria ltda. R$ 8.100,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos tecnicos especializados de consultoria na elaboracao de estudos tecnicos planejamento cadastro junto ao siconv siga simec e siscon conforme 1o termo aditivo ao contrato de no 001 2017.tp.clp e processo de tomada de preco de no 001 2017.
0271025 28/09/18 020300 - Secretaria municipal de industria comercio e turis XXX.310.273-0X - Natan dos reis santos R$ 150,00 Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao de 2o lugar da expotrilha ( categoria elite local) evento realizado na 43o expocorrente realizado por essa secretaria.
0271026 28/09/18 020200 - Secretaria municipal de orcamento e financas - sem 00.360.305/0001-04 - Instituto nacional do seguro social . inss R$ 21.311,34 Valor que se empenha para pagamento de parcelamento junto ao inss.
0271003 28/09/18 020701 - Fundo de manut. e des. da educ.bas. e valor do mag 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 140.000,00 Valor que se empenha para pagamento de vencimentos e vantagens fixas a servidores lotados nesta secretaria. cuidadores de crinacas (creches) educacao infantil.
0271008 28/09/18 020901 - Fundo municipal de assistencia social 21.810.236/0001-63 - Israel marques de souza .mei R$ 4.480,48 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestado na locacao de veiculo onibus ano 1989 1989 (capacidade minima de 40 passageiros) a ser pago por quilometro rodado com motorista devidamente habilitado combustivel e manutencao por conta do contratado conforme contrato administrativo no 002.2018.023.prg.srp.semtac.clp referente ao pregao presencial no 002.2018.
0271009 28/09/18 020901 - Fundo municipal de assistencia social 12.130.893/0001-79 - Veranilce guedes reis . mee R$ 1.449,00 Valor que se empenha para pagamento na aquisicao de material de informatica a serem utilizados por esta secretaria conforme contrato administrativo no 041 2017.015 2018.prg.srp.semtac.clp referente ao pregao presencial no 041 2017.srp pmc 2017.