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Atualizado em 31/05/2021

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0531001 31/05/21 021000 - Secretaria municipal de urbanismo e transito - sem XXX.936.360-0XXXX - Laecyo marcello a. moura R$ 1.581,81 Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada para locacao de sotware para gerenciamento do transito neste municipio, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 003 2020-disp-clp.
0531005 31/05/21 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa XXX.001.180-0XXXX - Telemar norte leste s a R$ 206,82 Valor que que se empenha para pagamento de tarifas de telefonia fixa da semsas.
0531006 31/05/21 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa XXX.407.480-0XXXX - Cepisa companhia energetica do piaui R$ 103,55 Valor que se empenha para pagamento de tarifas de energia eletrica da semsas.
0531007 31/05/21 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa XXX.950.863-6X - Cristina goncalves da silva R$ 1.100,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados de substituicao de auxiliar de servicos gerais na unidade basica de saude na localidade santa marta, zona rural deste municipio.
0531008 31/05/21 020801 - Programas especiais da saude XXX.322.890-0XXXX - Manoel eduardo rocha de oliveira . eduardo rocha producoes R$ 420,00 Valor que se empenha para pagamento de servico prestado na divulgacao em carro de som no centro e bairros de corrente da segunda dose da vacina covid-19 nos dia 20 e 21 de maio de 2021.
0531009 31/05/21 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur XXX.391.343-4X - Joao luis brito dos santos R$ 2.000,00 Valor que se empenha para pagamento, referente apresentacao musical (hit no komando) na live solidaria transmitida pelo canal do youtube, realizada pelo municipio.
0531010 31/05/21 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur XXX.285.813-6X - Aroldo barros teles R$ 1.500,00 Valor que se empenha para pagamento, referente apresentacao musical (aroldo teles e banda) na live solidaria transmitida pelo canal do youtube, realizada pelo municipio.
0531011 31/05/21 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur XXX.228.823-5X - Martha ligia da silva araujo R$ 1.500,00 Valor que se empenha para pagamento, referente apresentacao musical (martha ligia e banda) na live solidaria transmitida pelo canal do youtube, realizada pelo municipio.
0531012 31/05/21 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur XXX.626.073-4X - Francisco rodrigues R$ 1.500,00 Valor que se empenha para pagamento, referente apresentacao musical (frank rodrigues) na live solidaria transmitida pelo canal do youtube, realizada pelo municipio.
0531013 31/05/21 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur XXX.103.863-0X - Weriquis carvalho silva R$ 1.500,00 Valor que se empenha para pagamento, referente apresentacao musical (banda forro pisado) na live solidaria transmitida pelo canal do youtube, realizada pelo municipio.
0531014 31/05/21 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema XXX.549.740-0XXXX - Posto alianca R$ 503,28 Valor que se empenha para pagamento na aquisicao de combustiveis e derivados do petroleo, para atender as necessidades desta municipalidade.
0531015 31/05/21 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema XXX.549.740-0XXXX - Posto alianca R$ 353,73 Valor que se empenha para pagamento na aquisicao de combustiveis e derivados do petroleo, para atender as necessidades desta municipalidade.
0531016 31/05/21 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur XXX.496.255-9X - Leonardo de oliveira souza R$ 1.200,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados em pericias medicas realizadas, em profissionais desta secretaria.
0531017 31/05/21 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 4.620,00 Valor que se empenha para pagamento de horas-extras referente a fiscalizacao da vigilencia sanitaria no combate a prevencao e disseminacao da covid-19.
0531018 31/05/21 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema XXX.313.743-0X - Maria tereza batista ribeiro R$ 1.100,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados como zeladora no espaco cidadao deste municipio.
0531019 31/05/21 020500 - Secretaria mun. de infraestrutura - seminfra XXX.370.270-0XXXX - Carla monica barbosa da silva . me R$ 364,00 Valor que se empenha para pagamento na aquisicao de material de construcao, a serem utilizados de acordo as necessidades desta secretaria.
0531020 31/05/21 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema XXX.715.490-0XXXX - Janielle da silva oliveira.restaurante sabor bacana R$ 768,00 Valor que se empenha para pagamento do complemento empenho 129008, no fornecimento de marmitex nº 08 a serem utilizados de acordo as necessidades desta secretaria, conforme o contrato administrativo nº 009 2020-006 2021-prg-srp-sema-clp referente ao pregao nº 009 2020-srp pmc 2020.
0531021 31/05/21 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa XXX.585.530-0XXXX - Nelson luis pereira da silva neto.mei R$ 3.800,00 Valor que se empenha para pagamento na aquisicao de avental confeccionado em tnt.
0528001 28/05/21 020801 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.650,00 Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a campanha de vacinacao contra a covid-19.
0528002 28/05/21 020801 - Programas especiais da saude XXX.847.673-5X - Ronismar rodrigues de souza R$ 360,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados de veiculacao volante referente a campanha contra a dengue.