BUSCAR EMPENHOS

Atualizado em 29-06-2018

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0180010 29/06/18 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema XXX.646.173-7X - Eduardo augusto louzeiro nunes R$ 200,00 Valor que se empenha para pagamento de 01(uma) diaria para cobrir despesas com viagem a ibotirama.ba acompanhar a selecao de corrente.pi em jogo da copa oeste.ba.
0180011 29/06/18 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa 06.773.063/0001-67 - Viacao transpiaui sao raimundense ltda R$ 40,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados no transporte de encomendas para esta secretaria.
0180011 29/06/18 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema XXX.036.443-8X - Valdenio gomes da silva R$ 200,00 Valor que se empenha para pagamento de 01(uma) diaria para cobrir despesas com viagem a ibotirama.ba acompanhar a selecao de corrente.pi em jogo da copa oeste.ba.
0180012 29/06/18 020801 - Programas especiais da saude 21.542.380/0001-66 - Daniel guerra de carvalho . me R$ 6.750,00 Valor que se empenha para pagamento referente a confeccao de proteses dentarias para esta secretaria conforme contrato administrativo no 001 2018.001.prg.srp.semsas.clp referente ao pregao presencial no 001 2018.srp pmc 2018.
0180012 29/06/18 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema XXX.316.303-5X - Paulo vicente da silva R$ 1.144,80 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados como vigilante de creche deste municipio.
0180013 29/06/18 020801 - Programas especiais da saude 27.012.074/0001-02 - Eudamidas vogado guimaraes.mei R$ 2.187,87 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados na locacao de veiculos a ser pago por quilometro rodado com motorista devidamente habilitado combustivel e manutencao por conta do contratado conforme contrato administrativo no 002.2017.011 2018.prg.srp.semsas.clp referente ao pregao presencial no 002.2017.
0180013 29/06/18 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema 15.663.516/0001-93 - Araujo & lopes sociedade de advogados R$ 13.000,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos tecnicos profissionais de assessoria e consultoria juridica de acompanhamento de processos de interesse deste municipio junto ao poder judiciario(tribunal de justica do estado do piaui trt 22a regiao e trf1a regiao) bem como perante os tribunais superiores conforme contrato administrativo no 001 2018.inex.clp referente a inexibilidade no 001 2018.
0180014 29/06/18 020801 - Programas especiais da saude 26.895.725/0001-89 - Teles transportes R$ 1.970,47 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados no transporte da equipe do psf conforme 2o termo aditivo contratual ao contrato adminstrativo no 002 2017.008.prg.srp.disp.semsas.clp.
0180014 29/06/18 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema 07.670.302/0002-05 - Agua adicionada de sais gurgueia ltda. R$ 1.548,00 Valor que se empenha para pagamento na aquisicao de agua adicionais de sais (172 unidades)para esta prefeitura.
0180015 29/06/18 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema XXX.316.463-8X - Maria alves R$ 1.164,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestado no fornecimento de alimentacao para funcionarios que trabalharam nas obras na localidade simplicio zona rural deste municipio.
0180016 29/06/18 020100 - Gabinete do prefeito 27.354.947/0001-57 - Alessandro guerra gama . a g comunicacao R$ 1.000,00 Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados de publicidade de informacoes institucionais deste muncipio no portal "alessandro guerra".
0180017 29/06/18 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema XXX.176.633-0X - Regina lucia nogueira barros R$ 1.700,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados na locacao de imovel localizado na rua desembargador amaral s n no centro deste municipio conforme contrato de locacao de imovel no 004 2018.
0180018 29/06/18 020500 - Secretaria mun. de infraestrutura - seminfra 07.705.798/0001-16 - Klevisson almeida vale.epp R$ 6.745,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados na locacao de cacambas a esta prefeitura conforme contrato administratvo no 037 2017.005 2018.prg.srp.seminfra.clp referente ao pregao presencial no 037 2017.
0180019 29/06/18 020500 - Secretaria mun. de infraestrutura - seminfra 07.705.798/0001-16 - Klevisson almeida vale.epp R$ 8.740,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados na locacao de cacambas a esta prefeitura conforme contrato administratvo no 037 2017.005 2018.prg.srp.seminfra.clp referente ao pregao presencial no 037 2017.
0180020 29/06/18 020500 - Secretaria mun. de infraestrutura - seminfra 07.705.798/0001-16 - Klevisson almeida vale.epp R$ 8.740,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados na locacao de cacambas a esta prefeitura conforme contrato administratvo no 037 2017.005 2018.prg.srp.seminfra.clp referente ao pregao presencial no 037 2017.
0180021 29/06/18 020200 - Secretaria municipal de orcamento e financas - sem 00.000.000/0609-25 - Pasep banco do brasil . fpm R$ 1.200,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifas bancarias.
0180022 29/06/18 020200 - Secretaria municipal de orcamento e financas - sem 00.360.305/0001-04 - Instituto nacional do seguro social . inss R$ 22.697,91 Valor que se empenha para pagamento de parcelamento junto ao inss.
0180001 29/06/18 020901 - Fundo municipal de assistencia social XXX.009.033-0X - Marcia cristina pereira dos santos R$ 1.200,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados no cadastramento eletronico dos usuarios na faixa de 06 a 14 anos inscrito nos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos acompanhados pelo paif cras junto ao prontuario eletronico da suas.
0180001 29/06/18 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur XXX.892.603-4X - Maria da aparecida texeira R$ 954,00 Valor que se empenha para pagamento por servicos prestados como auxiliar de estoque na gerencia de transporte e merenda escolar.
0180001 29/06/18 020801 - Programas especiais da saude 06.881.482/0001-12 - Biomed produtos medicos e hospitalares ltda. epp R$ 4.250,00 Valor que se empenha para pagamento na aquisicao de medicamentos material hospitalar material laboratorial e materiais odontologicos para suprir as necessidades desta municipalidade conforme contrato administrativo no 010 2018.003.prg.srp.semsas.clp referente ao pregao presencial no 010 2018.