BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0531021

Data: 31/05/2021
Valor(R$): 3.800,00
Uni.Gestora Emitente: 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AVENTAL CONFECCIONADO EM TNT.
Fornecedor: 26058553000199 - NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO.MEI
Programa 1042 - ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR - OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER ACOES VOLTADAS PARA MELHORIAS NA AREA DA SAUDE.
Ação 2105 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude - 2
Elemento 30
Subelemento 3023
Fonte 300
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 300

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/05/2021 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa 3800,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)