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DESPESAS

Dados do empenho: 0531019

Data: 31/05/2021
Valor(R$): 364,00
Uni.Gestora Emitente: 020500 - Secretaria mun. de infraestrutura - seminfra
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, A SEREM UTILIZADOS DE ACORDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Fornecedor: 08037027000160 - CARLA MONICA BARBOSA DA SILVA . ME
Programa 1362 - SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL - OBJETIVO DO PROGRAMA: ENCARGOS COM SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL...........................
Ação 2118 - Administracao da Garagem e Oficina - 2
Elemento 30
Subelemento 3024
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/05/2021 020500 - Secretaria mun. de infraestrutura - seminfra 364,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)