BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0531017

Data: 31/05/2021
Valor(R$): 4.620,00
Uni.Gestora Emitente: 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS REFERENTE A FISCALIZACAO DA VIGILENCIA SANITARIA NO COMBATE A PREVENCAO E DISSEMINACAO DA COVID-19.
Fornecedor: 00000000000000 - 00000000000000
Programa 1042 - ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR - OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER ACOES VOLTADAS PARA MELHORIAS NA AREA DA SAUDE.
Ação 2105 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude - 2
Elemento 16
Subelemento 1644
Fonte 300
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 300

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)