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DESPESAS

Dados do empenho: 0531016

Data: 31/05/2021
Valor(R$): 1.200,00
Uni.Gestora Emitente: 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM PERICIAS MEDICAS REALIZADAS, EM PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA.
Fornecedor: 01349625590 - LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA
Programa 1165 - ENSINO REGULAR - OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR...........................................
Ação 2048 - Manut. da Secretaria Municipal de Educacao Esportes e Cultu - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 200
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 200

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/05/2021 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur 1200,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)