BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0531014

Data: 31/05/2021
Valor(R$): 503,28
Uni.Gestora Emitente: 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE.
Fornecedor: 26654974000182 - POSTO ALIANCA
Programa 1269 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL - OBJETIVO DO PROGRAMA: ENCARGOS COM PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL...............................
Ação 2045 - Manut. da Sec. Munic. de Administracao - 2
Elemento 30
Subelemento 3001
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/05/2021 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema 503,28
31/05/2021 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema 503,28

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)