BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0531008

Data: 31/05/2021
Valor(R$): 420,00
Uni.Gestora Emitente: 020801 - Programas especiais da saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NO CENTRO E BAIRROS DE CORRENTE DA SEGUNDA DOSE DA VACINA COVID-19 NOS DIA 20 E 21 DE MAIO DE 2021.
Fornecedor: 19832289000133 - MANOEL EDUARDO ROCHA DE OLIVEIRA . EDUARDO ROCHA PRODUCOES
Programa 1042 - ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR - OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER ACOES VOLTADAS PARA MELHORIAS NA AREA DA SAUDE.
Ação 2194 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE COVID-19 - 2
Elemento 39
Subelemento 3968
Fonte 300
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 300

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/05/2021 020801 - Programas especiais da saude 420,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)