BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0531006

Data: 31/05/2021
Valor(R$): 103,55
Uni.Gestora Emitente: 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEMSAS.
Fornecedor: 06840748000189 - CEPISA COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
Programa 1042 - ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR - OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER ACOES VOLTADAS PARA MELHORIAS NA AREA DA SAUDE.
Ação 2105 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude - 2
Elemento 39
Subelemento 3929
Fonte 300
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 300

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/05/2021 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa 103,55
31/05/2021 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa 103,55
31/05/2021 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa 103,55
31/05/2021 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa 103,55

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/05/2021 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa 103,55