BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0531005

Data: 31/05/2021
Valor(R$): 206,82
Uni.Gestora Emitente: 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa
Descrição: VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMSAS.
Fornecedor: 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S A
Programa 1042 - ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR - OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER ACOES VOLTADAS PARA MELHORIAS NA AREA DA SAUDE.
Ação 2105 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude - 2
Elemento 92
Subelemento 9239
Fonte 300
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 300

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/05/2021 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa 206,82
31/05/2021 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa 206,82
31/05/2021 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa 206,82
31/05/2021 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa 206,82

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/05/2021 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa 206,82