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DESPESAS

Dados do empenho: 0531001

Data: 31/05/2021
Valor(R$): 1.581,81
Uni.Gestora Emitente: 021000 - Secretaria municipal de urbanismo e transito - sem
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE SOTWARE PARA GERENCIAMENTO DO TRANSITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003 2020-DISP-CLP.
Fornecedor: 22093636000168 - LAECYO MARCELLO A. MOURA
Programa 1362 - SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL - OBJETIVO DO PROGRAMA: ENCARGOS COM SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL...........................
Ação 2121 - Manutencao da Sec. Munic. de Urbanismo e Transito (SEMUT) - 2
Elemento 39
Subelemento 3913
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/05/2021 021000 - Secretaria municipal de urbanismo e transito - sem 1581,81
31/05/2021 021000 - Secretaria municipal de urbanismo e transito - sem 1581,81

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)