BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0528002

Data: 28/05/2021
Valor(R$): 360,00
Uni.Gestora Emitente: 020801 - Programas especiais da saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO VOLANTE REFERENTE A CAMPANHA CONTRA A DENGUE.
Fornecedor: 91284767353 - RONISMAR RODRIGUES DE SOUZA
Programa 1042 - ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR - OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER ACOES VOLTADAS PARA MELHORIAS NA AREA DA SAUDE.
Ação 2106 - manutencao do PAB - 2
Elemento 36
Subelemento 3699
Fonte 115
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 115

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
28/05/2021 020801 - Programas especiais da saude 360,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)