BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0527010

Data: 27/05/2021
Valor(R$): 260,00
Uni.Gestora Emitente: 020600 - Secretaria municipal de desenvolvimento rural - se
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ROCAGEM NO MATADOURO PUBLICO.
Fornecedor: 02648523383 - UILTON MARTINS DE SOUZA
Programa 1362 - SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL - OBJETIVO DO PROGRAMA: ENCARGOS COM SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL...........................
Ação 2088 - Manut. da Sec. de Desenvolvimento Rural - 2
Elemento 36
Subelemento 3622
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
27/05/2021 020600 - Secretaria municipal de desenvolvimento rural - se 260,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)