BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0527009

Data: 27/05/2021
Valor(R$): 1.254,00
Uni.Gestora Emitente: 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO ESPACO CIDADAO.
Fornecedor: 01727452330 - PAULO ROBERTO BATISTA LOUZEIRO
Programa 1269 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL - OBJETIVO DO PROGRAMA: ENCARGOS COM PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL...............................
Ação 2045 - Manut. da Sec. Munic. de Administracao - 2
Elemento 36
Subelemento 3627
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
27/05/2021 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema 1254,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)