BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0527008

Data: 27/05/2021
Valor(R$): 3.780,00
Uni.Gestora Emitente: 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA ROCADEIRA-FS 290 TRIMCUT 42 2 STHIHL.
Fornecedor: 06304403000291 - GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
Programa 1362 - SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL - OBJETIVO DO PROGRAMA: ENCARGOS COM SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL...........................
Ação 1030 - Modernizacao da Secretaria de Educacao - 1
Elemento 52
Subelemento 5218
Fonte 200
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 200

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
27/05/2021 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur 3780,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)