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DESPESAS

Dados do empenho: 0527007

Data: 27/05/2021
Valor(R$): 1.144,40
Uni.Gestora Emitente: 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NO EXTRATO BANCARIO NA CONTA 14.857-1 FME.
Fornecedor: 00000000060925 - PASEP BANCO DO BRASIL . FPM
Programa 1165 - ENSINO REGULAR - OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR...........................................
Ação 2048 - Manut. da Secretaria Municipal de Educacao Esportes e Cultu - 2
Elemento 39
Subelemento 3959
Fonte 200
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 200

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
27/05/2021 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur 20,90
27/05/2021 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur 20,90
27/05/2021 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur 20,90
27/05/2021 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur 20,90
31/05/2021 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur 20,90
31/05/2021 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur 20,90
31/05/2021 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur 20,90
31/05/2021 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur 20,90

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
27/05/2021 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur 20,90
31/05/2021 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur 20,90