BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0527001

Data: 27/05/2021
Valor(R$): 1.860,00
Uni.Gestora Emitente: 020500 - Secretaria mun. de infraestrutura - seminfra
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE CASCALHOS PARA REPAROS DE ESTRADAS NO BAIRRO AEROPORTO.
Fornecedor: 05420258331 - ANAELIZA PETERSEN DE ALBUQUERQUE VERAS
Programa 1362 - SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL - OBJETIVO DO PROGRAMA: ENCARGOS COM SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL...........................
Ação 2115 - Gerencia de Engenharia e Projetos - 2
Elemento 36
Subelemento 3633
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
27/05/2021 020500 - Secretaria mun. de infraestrutura - seminfra 1860,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)