BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0526010

Data: 26/05/2021
Valor(R$): 38.880,00
Uni.Gestora Emitente: 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE 1.728 HORAS DE SERVICOS DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA AIENDER AS NECESSIDADES DA SEMSAS. CONFORME CONTRATO ADM. Nº 002 2021-008-PRG-SRP-SEMSAS-CLP, REF. PREGAO PRESENCIAL Nº 002 2021 E PROCESSO ADM. Nº 007 2021-CLP.
Fornecedor: 35560896000148 - G VIEIRA DE SOUZA
Programa 1042 - ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR - OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER ACOES VOLTADAS PARA MELHORIAS NA AREA DA SAUDE.
Ação 2105 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude - 2
Elemento 39
Subelemento 3914
Fonte 300
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 300

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
26/05/2021 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa 3226,25

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
26/05/2021 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa 3226,25