BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0526009

Data: 26/05/2021
Valor(R$): 1.780,00
Uni.Gestora Emitente: 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PINTURA, CONFORME CONTRATO ADM.002 2021-010-PRG-SRP-SEMSAS-CLP.
Fornecedor: 10733943000187 - MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS.MEE
Programa 1042 - ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR - OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER ACOES VOLTADAS PARA MELHORIAS NA AREA DA SAUDE.
Ação 2105 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude - 2
Elemento 39
Subelemento 3914
Fonte 300
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 300

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)