BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0526008

Data: 26/05/2021
Valor(R$): 320,00
Uni.Gestora Emitente: 020801 - Programas especiais da saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE VEICULACAO DE MIDIA REFERENTE A VACINACAO CONTRA O COVID NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO.
Fornecedor: 34307717000100 - DARIO NOBRE DE MEDEIROS BASILIO.MEI
Programa 1042 - ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR - OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER ACOES VOLTADAS PARA MELHORIAS NA AREA DA SAUDE.
Ação 2194 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE COVID-19 - 2
Elemento 39
Subelemento 3990
Fonte 115
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 115

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
26/05/2021 020801 - Programas especiais da saude 320,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)