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DESPESAS

Dados do empenho: 0526006

Data: 26/05/2021
Valor(R$): 388,65
Uni.Gestora Emitente: 020200 - Secretaria municipal de orcamento e financas - sem
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RECISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR LOTADO NA SEMA.
Fornecedor: 02689462303 - FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DOS SANTOS JUNIOR
Programa 1149 - ENCARGO JUDICIARIO - OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO DE ENCARGOS JUDICIAIS................................
Ação 2021 - Indenizacao Administrativa e Sentencas Judiciais - 2
Elemento 94
Subelemento 9401
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
26/05/2021 020200 - Secretaria municipal de orcamento e financas - sem 388,65
26/05/2021 020200 - Secretaria municipal de orcamento e financas - sem 388,65
26/05/2021 020200 - Secretaria municipal de orcamento e financas - sem 388,65
26/05/2021 020200 - Secretaria municipal de orcamento e financas - sem 388,65

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
26/05/2021 020200 - Secretaria municipal de orcamento e financas - sem 388,65