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DESPESAS

Dados do empenho: 0526005

Data: 26/05/2021
Valor(R$): 410,16
Uni.Gestora Emitente: 021000 - Secretaria municipal de urbanismo e transito - sem
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA.
Fornecedor: 06554257000171 - GOVERNO FEDERAL
Programa 1362 - SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL - OBJETIVO DO PROGRAMA: ENCARGOS COM SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL...........................
Ação 2121 - Manutencao da Sec. Munic. de Urbanismo e Transito (SEMUT) - 2
Elemento 8
Subelemento 856
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
26/05/2021 021000 - Secretaria municipal de urbanismo e transito - sem 410,16
26/05/2021 021000 - Secretaria municipal de urbanismo e transito - sem 410,16
26/05/2021 021000 - Secretaria municipal de urbanismo e transito - sem 410,16
26/05/2021 021000 - Secretaria municipal de urbanismo e transito - sem 410,16

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
26/05/2021 021000 - Secretaria municipal de urbanismo e transito - sem 410,16