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DESPESAS

Dados do empenho: 0526004

Data: 26/05/2021
Valor(R$): 1.782,00
Uni.Gestora Emitente: 020500 - Secretaria mun. de infraestrutura - seminfra
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
Fornecedor: 00000000000000 - 00000000000000
Programa 1362 - SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL - OBJETIVO DO PROGRAMA: ENCARGOS COM SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL...........................
Ação 2115 - Gerencia de Engenharia e Projetos - 2
Elemento 11
Subelemento 1145
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
26/05/2021 020500 - Secretaria mun. de infraestrutura - seminfra 1782,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
26/05/2021 020500 - Secretaria mun. de infraestrutura - seminfra 1782,00