BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0526003

Data: 26/05/2021
Valor(R$): 2.153,34
Uni.Gestora Emitente: 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SEMA.
Fornecedor: 06554257000171 - GOVERNO FEDERAL
Programa 1269 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL - OBJETIVO DO PROGRAMA: ENCARGOS COM PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL...............................
Ação 2045 - Manut. da Sec. Munic. de Administracao - 2
Elemento 8
Subelemento 856
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
26/05/2021 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema 2153,34
26/05/2021 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema 2153,34
26/05/2021 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema 2153,34
26/05/2021 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema 2153,34

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
26/05/2021 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema 2153,34