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DESPESAS

Dados do empenho: 0526002

Data: 26/05/2021
Valor(R$): 1.997,50
Uni.Gestora Emitente: 020500 - Secretaria mun. de infraestrutura - seminfra
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DE ACORDO SOLITACAO E NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.
Fornecedor: 31351743000130 - J. ARAUJO DE SOUZA COMERCIO E SERVICOS DE PECAS AUTOMOTIVAS
Programa 1362 - SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL - OBJETIVO DO PROGRAMA: ENCARGOS COM SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL...........................
Ação 2118 - Administracao da Garagem e Oficina - 2
Elemento 39
Subelemento 3916
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
26/05/2021 020500 - Secretaria mun. de infraestrutura - seminfra 1997,50

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)