BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0526001

Data: 26/05/2021
Valor(R$): 263.502,00
Uni.Gestora Emitente: 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA CAMINHAO FRIGORIFICO EM ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº016 2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº23034.0295630 2016-13, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº005 2020, CONTRATO Nº001 2021-ARP-CLP.
Fornecedor: 61591459000100 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
Programa 1165 - ENSINO REGULAR - OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR...........................................
Ação 1033 - Modernizacao dos Prog. Esp. da Educacao - 1
Elemento 52
Subelemento 5227
Fonte 115
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 115

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
26/05/2021 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur 263502,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)