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DESPESAS

Dados do empenho: 1030003

Data: 30/10/2020
Valor(R$): 3.495,00
Uni.Gestora Emitente: 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, INCLUINDO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TRIBUTOS, NOTA FISCAL, FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 045 2018-003 2019-PRG-SEMA-CLP.
Fornecedor: 11291619000119 - SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
Programa 1269 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL - OBJETIVO DO PROGRAMA: ENCARGOS COM PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL...............................
Ação 2045 - Manut. da Sec. Munic. de Administracao - 2
Elemento 39
Subelemento 3905
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)