BUSCAR DESPESAS 2020

DESPESAS

Dados do empenho: 0731020

Data: 31/07/2020
Valor(R$): 480,00
Uni.Gestora Emitente: 020801 - Programas especiais da saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE DE PULVERIZACAO DE COMBATE A DENGUE POR MEIO DE ANUNCIO EM CARRO DE SOM.
Fornecedor: 19832289000133 - MANOEL EDUARDO ROCHA DE OLIVEIRA . EDUARDO ROCHA PRODUCOES
Programa 1042 - ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR - OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER ACOES VOLTADAS PARA MELHORIAS NA AREA DA SAUDE.
Ação 2106 - manutencao do PAB - 2
Elemento 39
Subelemento 3971
Fonte 115
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 115

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
05/08/2020 020801 - Programas especiais da saude 480,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
05/08/2020 020801 - Programas especiais da saude 480,00