BUSCAR DESPESAS 2020

DESPESAS

Dados do empenho: 0731019

Data: 31/07/2020
Valor(R$): 790,00
Uni.Gestora Emitente: 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004 2019-005 2020-PRG-SRP-SEMSAS-CLP REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 004 2019.
Fornecedor: 07184256000145 - FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
Programa 1042 - ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR - OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER ACOES VOLTADAS PARA MELHORIAS NA AREA DA SAUDE.
Ação 2105 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude - 2
Elemento 39
Subelemento 3905
Fonte 300
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 300

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
05/08/2020 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa 790,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
05/08/2020 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa 790,00