BUSCAR DESPESAS 2020

DESPESAS

Dados do empenho: 0731018

Data: 31/07/2020
Valor(R$): 40.394,78
Uni.Gestora Emitente: 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003-2019-005 2020-PRG-SRP-SEMA-CLP.
Fornecedor: 07696891000101 - M. C. LEMOS E CIA LTDA
Programa 1269 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL - OBJETIVO DO PROGRAMA: ENCARGOS COM PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL...............................
Ação 2045 - Manut. da Sec. Munic. de Administracao - 2
Elemento 30
Subelemento 3001
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)