| Data: |
31/07/2020 |
| Valor(R$): |
6.750,00 |
| Uni.Gestora Emitente: |
020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa |
| Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO O 2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001 2018-001-SEMSAS-CLP. |
| Fornecedor: |
21542380000166 - DANIEL GUERRA DE CARVALHO . ME |
| Programa |
1042 - ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR - OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER ACOES VOLTADAS PARA MELHORIAS NA AREA DA SAUDE. |
| Ação |
2105 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude - 2 |
| Elemento |
39 |
| Subelemento |
3905 |
| Fonte |
300 |
| Modalidade |
90 |
| Modalidade da Aplicação |
90 |
| Fonte |
300 |
