BUSCAR DESPESAS 2020

DESPESAS

Dados do empenho: 0731017

Data: 31/07/2020
Valor(R$): 6.750,00
Uni.Gestora Emitente: 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, PARA ESTA SECRETARIA, DE ACORDO O 2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001 2018-001-SEMSAS-CLP.
Fornecedor: 21542380000166 - DANIEL GUERRA DE CARVALHO . ME
Programa 1042 - ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR - OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER ACOES VOLTADAS PARA MELHORIAS NA AREA DA SAUDE.
Ação 2105 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude - 2
Elemento 39
Subelemento 3905
Fonte 300
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 300

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
04/08/2020 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa 6750,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
04/08/2020 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa 6750,00