BUSCAR DESPESAS 2020

DESPESAS

Dados do empenho: 0731014

Data: 31/07/2020
Valor(R$): 1.880,00
Uni.Gestora Emitente: 020901 - Fundo municipal de assistencia social
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004 2019-008 2020-PRG-SRP-SEMTSC-CLP REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 004 2019.
Fornecedor: 07184256000145 - FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
Programa 1045 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL - OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER ACOES SOCIAIS PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTE E COM
Ação 2143 - Manutencao do Programa SCFV - 2
Elemento 39
Subelemento 3905
Fonte 400
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 400

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)