BUSCAR DESPESAS 2020

DESPESAS

Dados do empenho: 0731013

Data: 31/07/2020
Valor(R$): 337,99
Uni.Gestora Emitente: 020901 - Fundo municipal de assistencia social
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO PARA MANUTENCAO DE FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003-2019-007 2020-PRG-SRP-SEMTAC-CLP . E PREGAO PRESENCIAL N°003 2019.
Fornecedor: 07696891000101 - M. C. LEMOS E CIA LTDA
Programa 1045 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL - OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER ACOES SOCIAIS PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTE E COM
Ação 2156 - Manutencao do Programa Crianca Feliz - 2
Elemento 30
Subelemento 3001
Fonte 400
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 400

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)