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DESPESAS

Dados do empenho: 0731011

Data: 31/07/2020
Valor(R$): 1.045,00
Uni.Gestora Emitente: 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DO ESPACO CIDADAO.
Fornecedor: 09504223397 - AMANDA MIRELLE ARAUJO DE SOUZA
Programa 1269 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL - OBJETIVO DO PROGRAMA: ENCARGOS COM PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL...............................
Ação 2045 - Manut. da Sec. Munic. de Administracao - 2
Elemento 36
Subelemento 3622
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/07/2020 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema 1045,00
31/07/2020 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema 52,25
31/07/2020 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema 992,75

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/07/2020 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema 52,25
31/07/2020 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema 992,75