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DESPESAS

Dados do empenho: 0731010

Data: 31/07/2020
Valor(R$): 116.539,80
Uni.Gestora Emitente: 020500 - Secretaria mun. de infraestrutura - seminfra
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1º MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018 2019-TP-SEMINFRA-CLP.
Fornecedor: 02528908000106 - CONSTRUTORA SANTA INES LTDA-EPP
Programa 1377 - URBANISMO - OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER ACOES DE MELHORIA DO URBANISMO........................
Ação 1077 - Pavimentacao de Vias e Outros Log. Publicos - 1
Elemento 51
Subelemento 5191
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/07/2020 020500 - Secretaria mun. de infraestrutura - seminfra 116539,80
31/07/2020 020500 - Secretaria mun. de infraestrutura - seminfra 116539,80
31/07/2020 020500 - Secretaria mun. de infraestrutura - seminfra 116539,80
31/07/2020 020500 - Secretaria mun. de infraestrutura - seminfra 116539,80

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/07/2020 020500 - Secretaria mun. de infraestrutura - seminfra 116539,80