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DESPESAS

Dados do empenho: 0731009

Data: 31/07/2020
Valor(R$): 1.000,00
Uni.Gestora Emitente: 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E INFORMACOES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO SITE : WWW. REPORTEALESSANDROGUERRA.COM, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02-2020-SEMA.
Fornecedor: 27354947000157 - ALESSANDRO GUERRA GAMA . A G COMUNICACAO
Programa 1269 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL - OBJETIVO DO PROGRAMA: ENCARGOS COM PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL...............................
Ação 2045 - Manut. da Sec. Munic. de Administracao - 2
Elemento 39
Subelemento 3933
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)