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DESPESAS

Dados do empenho: 0730017

Data: 30/07/2020
Valor(R$): 3.920,62
Uni.Gestora Emitente: 020200 - Secretaria municipal de orcamento e financas - sem
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP.
Fornecedor: 00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA
Programa 1017 - ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA - OBJETIVO DO PROGRAMA: MUNICIPALIZAR A PREVIDENCIA SOCIAL PARA ASSIM MELHORAR O SISTEMA DE APOSENTADORIA DA SOCIEDADE EM GERAL.
Ação 2032 - Encargos c obrigacoes Patronais - 2
Elemento 47
Subelemento 4715
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/07/2020 020200 - Secretaria municipal de orcamento e financas - sem 3920,62
30/07/2020 020200 - Secretaria municipal de orcamento e financas - sem 3920,62
30/07/2020 020200 - Secretaria municipal de orcamento e financas - sem 3920,62
30/07/2020 020200 - Secretaria municipal de orcamento e financas - sem 3920,62

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/07/2020 020200 - Secretaria municipal de orcamento e financas - sem 3920,62