BUSCAR DESPESAS 2018

DESPESAS

Dados do empenho: 0180022

Data: 29/06/2018
Valor(R$): 22.697,91
Uni.Gestora Emitente: 020200 - Secretaria municipal de orcamento e financas - sem
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.
Fornecedor: 00360305000104 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL . INSS
Programa 1136 - DIVIDA PUBLICA INTERNA - OBJETIVO DO PROGRAMA: EFETUAR UM CONTROLE EFICAZ PARA DIMINUIR O ENDIVIDAMENTO DO MUNICIPIO.;....

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/06/2018 020200 - Secretaria municipal de orcamento e financas - sem 22697,91
29/06/2018 020200 - Secretaria municipal de orcamento e financas - sem 22697,91
29/06/2018 020200 - Secretaria municipal de orcamento e financas - sem 22697,91
29/06/2018 020200 - Secretaria municipal de orcamento e financas - sem 22697,91

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/06/2018 020200 - Secretaria municipal de orcamento e financas - sem 22697,91
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