BUSCAR DESPESAS 2018

DESPESAS

Dados do empenho: 0180021

Data: 29/06/2018
Valor(R$): 1.200,00
Uni.Gestora Emitente: 020200 - Secretaria municipal de orcamento e financas - sem
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
Fornecedor: 00000000060925 - PASEP BANCO DO BRASIL . FPM
Programa 1339 - SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS - OBJETIVO DO PROGRAMA: ENCARGOS COM SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS.......................

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/06/2018 020200 - Secretaria municipal de orcamento e financas - sem 194,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/06/2018 020200 - Secretaria municipal de orcamento e financas - sem 194,00
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