BUSCAR DESPESAS 2018

DESPESAS

Dados do empenho: 0180019

Data: 29/06/2018
Valor(R$): 8.740,00
Uni.Gestora Emitente: 020500 - Secretaria mun. de infraestrutura - seminfra
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CACAMBAS A ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATVO No 037 2017.005 2018.PRG.SRP.SEMINFRA.CLP REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL No 037 2017.
Fornecedor: 07705798000116 - KLEVISSON ALMEIDA VALE.EPP
Programa 1362 - SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL - OBJETIVO DO PROGRAMA: ENCARGOS COM SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL...........................

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
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