BUSCAR DESPESAS 2018

DESPESAS

Dados do empenho: 0180017

Data: 29/06/2018
Valor(R$): 1.700,00
Uni.Gestora Emitente: 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DESEMBARGADOR AMARAL S N NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL No 004 2018.
Fornecedor: 69917663304 - REGINA LUCIA NOGUEIRA BARROS
Programa 1269 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL - OBJETIVO DO PROGRAMA: ENCARGOS COM PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL...............................

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
s