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DESPESAS

Dados do empenho: 0180016

Data: 29/06/2018
Valor(R$): 1.000,00
Uni.Gestora Emitente: 020100 - Gabinete do prefeito
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DE INFORMACOES INSTITUCIONAIS DESTE MUNCIPIO NO PORTAL "ALESSANDRO GUERRA".
Fornecedor: 27354947000157 - ALESSANDRO GUERRA GAMA . A G COMUNICACAO
Programa 1210 - IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS - OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO DE ENCARGOS COM IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS..................

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
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