BUSCAR DESPESAS 2018

DESPESAS

Dados do empenho: 0180014

Data: 29/06/2018
Valor(R$): 1.970,47
Uni.Gestora Emitente: 020801 - Programas especiais da saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF CONFORME 2o TERMO ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO ADMINSTRATIVO No 002 2017.008.PRG.SRP.DISP.SEMSAS.CLP.
Fornecedor: 26895725000189 - TELES TRANSPORTES
Programa 1042 - ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR - OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER ACOES VOLTADAS PARA MELHORIAS NA AREA DA SAUDE.

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
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