BUSCAR DESPESAS 2018

DESPESAS

Dados do empenho: 0180014

Data: 29/06/2018
Valor(R$): 1.548,00
Uni.Gestora Emitente: 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA ADICIONAIS DE SAIS (172 UNIDADES)PARA ESTA PREFEITURA.
Fornecedor: 07670302000205 - AGUA ADICIONADA DE SAIS GURGUEIA LTDA.
Programa 1269 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL - OBJETIVO DO PROGRAMA: ENCARGOS COM PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL...............................

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
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