BUSCAR DESPESAS 2018

DESPESAS

Dados do empenho: 0180012

Data: 29/06/2018
Valor(R$): 6.750,00
Uni.Gestora Emitente: 020801 - Programas especiais da saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No 001 2018.001.PRG.SRP.SEMSAS.CLP REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL No 001 2018.SRP PMC 2018.
Fornecedor: 21542380000166 - DANIEL GUERRA DE CARVALHO . ME
Programa 1042 - ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR - OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER ACOES VOLTADAS PARA MELHORIAS NA AREA DA SAUDE.

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
s