BUSCAR DESPESAS 2018

DESPESAS

Dados do empenho: 0180012

Data: 29/06/2018
Valor(R$): 1.144,80
Uni.Gestora Emitente: 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE CRECHE DESTE MUNICIPIO.
Fornecedor: 96531630353 - PAULO VICENTE DA SILVA
Programa 1269 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL - OBJETIVO DO PROGRAMA: ENCARGOS COM PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL...............................

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
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