BUSCAR DESPESAS 2018

DESPESAS

Dados do empenho: 0180011

Data: 29/06/2018
Valor(R$): 40,00
Uni.Gestora Emitente: 020800 - Secretaria municipal de saude e saneamento - semsa
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA ESTA SECRETARIA.
Fornecedor: 06773063000167 - VIACAO TRANSPIAUI SAO RAIMUNDENSE LTDA
Programa 1042 - ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR - OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER ACOES VOLTADAS PARA MELHORIAS NA AREA DA SAUDE.

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
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